ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 мая 2006 г. N 289
г. Москва
О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 24 августа 2001 г. N 625
В целях обеспечения дальнейшего социально-экономического
развития Республики Татарстан Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
постановление Правительства Российской Федерации от 24 августа
2001 г. N 625 "О федеральной целевой программе
социально-экономического развития Республики Татарстан до 2006
года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 38,
ст. 3742).
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Фрадков
__________________________
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 мая 2006 г.
N 289
И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в постановление Правительства Российской
Федерации от 24 августа 2001 г. N 625 "О федеральной
целевой программе социально-экономического развития
Республики Татарстан до 2006 года"
1. Пункты 2 и 3 признать утратившими силу.
2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Министерству финансов Российской Федерации осуществлять
финансирование раздела Программы "Мероприятия, направленные на
оздоровление государственных финансов Республики Татарстан" в
форме дотации из федерального бюджета.".
3. Федеральную целевую программу "Социально-экономическое
развитие Республики Татарстан до 2006 года", утвержденную указанным
постановлением, изложить в следующей редакции:
"Федеральная целевая программа
"Социально-экономическое развитие
Республики Татарстан до 2006 года"
П А С П О Р Т
федеральной целевой программы
"Социально-экономическое развитие Республики Татарстан
до 2006 года"
Наименование Программы - федеральная целевая программа
"Социально-экономическое развитие
Республики Татарстан до 2006 года"
Основание для внесения - распоряжение Правительства Российской
изменений в Программу Федерации от 7 июля 2005 г. N 938-р и
поручение Правительства Российской
Федерации от 16 августа 2005 г.
N АЖ-П11-4118
Государственный - Министерство регионального развития
заказчик-координатор Российской Федерации
Программы
Государственные - Министерство сельского хозяйства
заказчики Программы Российской Федерации, Федеральное
агентство по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству,
Федеральное агентство связи, Федеральное
агентство по здравоохранению и
социальному развитию, Федеральное
агентство по образованию, Федеральное
агентство по физической культуре и спорту
Основные разработчики - Кабинет Министров Республики Татарстан,
Программы Международный центр развития регионов
Цели и задачи - целями Программы являются увеличение доли
Программы экономики Республики Татарстан в
экономике Российской Федерации,
увеличение валового регионального
продукта в 1,6 раза, снижение уровня
бедности в 3 раза, увеличение налоговых
поступлений в федеральный бюджет в 5 раз,
обеспечение собственных доходов бюджета
Республики Татарстан не ниже уровня 2000
года.
Задачами Программы являются:
увеличение объема и уровня
рентабельности нефтедобычи за счет
структурной перестройки отрасли,
переоснащения нефтепромыслового хозяйства
для добычи высокосернистой нефти в
условиях естественного истощения запасов;
внедрение передовых технологий
глубокой переработки нефти с освоением
производства конкурентоспособных видов
продукции химической и нефтехимической
промышленности;
освоение на ведущих
автомобилестроительных и авиастроительных
предприятиях выпуска высококачественной
конкурентоспособной продукции;
повышение качества и
технико-экономических показателей
выпускаемой продукции и освоение
производства новых видов продукции в
строительной отрасли;
комплексное развитие сельского
хозяйства, обеспечение потребности
населения Республики в основных продуктах
питания за счет внедрения передовых
технологий производства сельхозпродукции
и комплексного решения вопросов
семеноводства, племенного животноводства
и производства минеральных удобрений,
развития перерабатывающей базы;
модернизация транспортной
инфраструктуры Республики;
обеспечение экологического
благополучия Республики за счет защиты
источников питьевого водоснабжения,
снижения уровня сбросов сточных вод,
решения вопросов утилизации и захоронения
отходов;
повышение качества жизни и достижение
уровня доходов населения,
соответствующего минимальному
потребительскому бюджету
Важнейшие целевые - увеличение значений:
индикаторы и валового регионального продукта;
показатели объема промышленного производства;
эффективности объема производства
реализации Программы сельскохозяйственной продукции;
реальной начисленной заработной платы;
среднедушевого денежного дохода;
плотности дорог общего пользования на
1 кв. км площади;
уровня налогов и других обязательных
платежей, собираемых на территории
Республики.
Несоответствие результатов выполнения
Программы целевым индикаторам и
показателям эффективности ее реализации
может служить основанием для досрочного
прекращения ее действия
Сроки и этапы - Программа реализуется в 2001-2006 годах в
реализации Программы 1 этап
Объемы и источники - общий объем средств, необходимых для
финансирования реализации программных мероприятий в
2001-2006 годах, составляет 329 799,9
млн. рублей (в ценах соответствующих
лет), в том числе:
за счет федерального бюджета -
61 524,9 млн. рублей (18,66 процента
затрат на реализацию Программы);
за счет средств консолидированного
бюджета Республики Татарстан - 58 264,08
млн. рублей (17,67 процента затрат на
реализацию Программы);
за счет внебюджетных средств -
210 010,92 млн. рублей (63,67 процента
затрат на реализацию Программы)
Ожидаемые конечные - увеличение валового регионального
результаты реализации продукта на 64,5 процента по отношению к
Программы показателю 2000 года;
обеспечение с 2001 по 2006 год
дополнительных платежей в бюджеты всех
уровней в размере 100,83 млрд. рублей (в
ценах 2000 года), в том числе:
в федеральный бюджет - 54,49 млрд.
рублей;
в консолидированный бюджет
Республики - 46,34 млрд. рублей;
создание экспортно-ориентированных
производств на базе открытых акционерных
обществ "Казаньоргсинтез",
"Нижнекамскнефтехим", "Нижнекамскшина",
"Химзавод им. Л.Я.Карпова";
организация производства современных
среднемагистральных самолетов Ту-214 и
грузовых машин КАМАЗ 65115 с объемом
выпуска 9,2 тыс. штук в год;
доведение годовых объемов
сельскохозяйственной товарной продукции
до следующих показателей:
зерно - 4 - 4,5 млн. т;
сахарная свекла - 1 млн. т;
картофель - 1,3 млн. т;
овощи - 300 тыс. т;
маслосемена подсолнечника - 2,3
тыс. т;
мясо скота и птицы - 300 тыс. т;
молоко - 1,5 млн. т;
создание около 12,8 тысячи и
сохранение 123,2 тысячи рабочих мест;
обеспечение внутренней нормы
рентабельности вложения средств:
из федерального бюджета - 36
процентов;
из консолидированного бюджета
Республики Татарстан - 27,7 процента
Введение
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое
развитие Республики Татарстан до 2006 года" (далее - Программа)
разработана в соответствии с поручением исполняющего обязанности
Президента Российской Федерации В.В.Путина от 8 апреля 2000 г.
N Пр-679 и утверждена постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 августа 2001 г. N 625.
Федеральная целевая программа "Сохранение и развитие
исторического центра г. Казани", утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 марта 2001 г. N 180, в
соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской
Федерации от 24 августа 2001 г. N 625 включена в Программу в
качестве подпрограммы.
Внесение изменений в Программу осуществлено в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2005 г.
N 938-р и поручением Правительства Российской Федерации от
16 августа 2005 г. N АЖ-П11-4118.
В Программе учтены заключения независимой экспертной группы,
одобренные на совещании, проведенном Председателем Правительства
Российской Федерации Фрадковым М.Е. 14 апреля 2004 г.
Государственным заказчиком-координатором Программы определено
Министерство регионального развития Российской Федерации,
государственными заказчиками - Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации, Федеральное агентство по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству, Федеральное агентство связи,
Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию,
Федеральное агентство по образованию, Федеральное агентство по
физической культуре и спорту.
Программа состоит из 2 частей: программа
социально-экономического развития Республики Татарстан и
подпрограмма "Сохранение и развитие исторического центра г. Казани"
(далее - подпрограмма).
Республика Татарстан, входящая в Приволжский федеральный
округ, является одним из наиболее экономически развитых субъектов
Российской Федерации. Крупнейшие промышленные объединения
Республики - открытые акционерные общества "КамАЗ" (г. Набережные
Челны), "Татнефть" (г. Альметьевск), "Нижнекамскнефтехим",
"Нижнекамскшина" (г. Нижнекамск), "Казаньоргсинтез",
государственное унитарное предприятие "КАПО им. С.П.Горбунова"
(г. Казань) играют важнейшую роль в нефтедобывающем и
нефтехимическом комплексах страны, автомобиле- и авиастроении. В
Республике добывается около 10 процентов российской нефти,
производится 17 процентов синтетических смол и пластмасс, 45
процентов полиэтилена, 75 процентов стирола, 100 процентов кетгута,
30 процентов шин для автомобилей и сельскохозяйственной техники.
Республика Татарстан входит в первую тройку среди регионов
Российской Федерации по производству зерна, мяса, молока и другой
сельскохозяйственной продукции.
В 2004 году объем валового регионального продукта на душу
населения составил 110,7 тыс. рублей, что на 3,2 процента выше
среднероссийского показателя. Объем промышленного производства
Республики в 2004 году составил 90,6 тыс. рублей на душу населения
и превысил среднероссийский уровень на 16 процентов.
В 2001-2004 годах Республике удалось решить главную проблему -
стабилизировать и даже увеличить добычу нефти на 9,5 процента по
сравнению с аналогичным показателем 2000 года.
Впечатляющие успехи были достигнуты в сельском хозяйстве.
Располагая 2,2 процента сельскохозяйственных угодий России,
Республика произвела в 2004 году 4,2 процента общероссийского
объема сельскохозяйственной продукции. По отношению к показателям
2000 года общий объем сельскохозяйственной продукции увеличился на
31 процент и превысил уровень 1990 года, при этом производство
зерна увеличилось на 16,9 процента, сахарной свеклы - в 2,2 раза,
картофеля - на 76,4 процента, овощей - на 41,2 процента, мяса скота
и птицы - на 79,4 процента, молока - на 13,8 процента. Доля
экономики Республики Татарстан в экономике Российской Федерации
приведена в приложении N 1.
Вхождение в 2001 году Республики Татарстан в единое бюджетное
пространство Российской Федерации позволило увеличить налоговые
поступления в федеральный бюджет в 5,6 раза и довести их в 2004
году до 58 млрд. рублей. При этом налоговые поступления в
консолидированный бюджет Республики вместе с компенсацией
выпадающих доходов из федерального бюджета обеспечили более 60
процентов поступлений 2000 года в консолидированный бюджет
Республики в 2001-2004 годах.
Республика Татарстан является не только экономически развитым
субъектом Российской Федерации, но и территорией, обладающей
огромным историко-культурным наследием, глубина и разнообразность
которого определяется сплетением культур и религий различных
народов. Историческим центром Республики является ее столица -
г. Казань, которая в 2005 году отметила 1000-летие своего
основания. Богатая многовековая культура города отражена более чем
в 750 монументальных памятниках истории и культуры, сосредоточенных
в уникальном историческом центре площадью 20,5 кв. км (по
историко-культурной ценности и сохранности наследия г. Казань стоит
в одном ряду с гг. Москвой и Санкт-Петербургом).
Историко-культурное наследие представлено не только в виде
отдельных памятников, но и в виде ценной исторической застройки
(более 4 тыс. зданий), создающей целостность
историко-архитектурного образа исторического центра города.
В 2001-2004 годах полностью профинансировано 37 инвестиционных
проектов на сумму 17 339 млн. рублей.
Кроме того, построено и реконструировано 111 объектов
образования, 64 объекта здравоохранения, 12 объектов физкультуры и
спорта и 39 котельных, проложено и реконструировано более 906 км
инженерных сетей и более 4,3 тыс. км газопроводов, газифицировано
более 108 тыс. квартир, уровень газификации в сельской местности
поднялся с 35,5 процента в 2000 году до 95,8 процента в 2004 году.
Приобретено 1078 транспортных единиц (троллейбусов, автобусов,
трамваев и автомобилей), что позволило увеличить обеспеченность
населения общественным транспортом на 13 процентов и снизить
суммарный показатель износа транспортных средств на 7 процентов по
отношению к соответствующему показателю 2000 года.
Приобретены 1871 единица сельскохозяйственной техники, более
740 единиц дорожной техники, что позволило увеличить валовой сбор
зерновых на 7 процентов и снизить суммарный износ сельхозтехники на
9 процентов по отношению к соответствующему показателю 2000 года.
В 2006 году подлежат выполнению 28 инвестиционных проектов и
14 комплексных социальных мероприятий, относящихся к основным
направлениям социально-экономического развития Республики
Татарстан.
Мероприятия по сохранению и развитию исторического центра
г. Казани реализованы в рамках подпрограммы. Срок действия
подпрограммы истек в 2005 году.
В 2001-2005 годах введены в эксплуатацию объекты строительства
и реконструкции по всем мероприятиям подпрограммы.
Введен в эксплуатацию первый пусковой участок первой линии
метрополитена, реконструировано 2412,2 тыс. кв. м городских дорог,
введено 1,5 км малой и 3,65 км большой автомобильных кольцевых
дорог.
В 2001-2005 годах было переселено из ветхого жилого фонда
33306 семей. За время реализации подпрограммы достигнут
существенный рост экономики г. Казани. Так, к 2000 году объем
промышленной продукции вырос в 1,65 раза, объем инвестиций - в 2,2
раза, объем налоговых поступлений в бюджетную систему Российской
Федерации - в 2,1 раза.
Далее Программа рассматривается без подпрограммы.
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Республика Татарстан расположена в центре Российской Федерации
на Восточно-Европейской равнине в месте слияния крупнейших рек -
Волги и Камы. На территории Республики площадью 67,8 тыс. кв. км
(0,4 процента общей площади Российской Федерации) проживает
3,8 млн. человек (2,6 процента общей численности населения
Российской Федерации). Столица Республики Татарстан - г. Казань,
один из крупнейших промышленных, научных и культурных центров
России.
Промышленный профиль Республики Татарстан определяют
топливная, химическая и нефтехимическая, пищевая, легкая, лесная и
деревообрабатывающая промышленности, промышленность строительных
материалов, машиностроение и электроэнергетика.
Основным добывающим предприятием Республики является открытое
акционерное общество "Татнефть", которым в 2004 году было добыто
более 25 млн. т нефти.
За 2004 год в Республике было добыто 29,9 млн. т нефти (109,9
процента по отношению к показателю 2000 года, 7 процентов объема
российской добычи нефти), выпуск легковых автомобилей составил 41,2
тыс. штук (122,3 процента по отношению к показателю 2000 года, 3,7
процента объема российского производства легковых автомобилей),
выпуск грузовых автомобилей - 29,2 тыс. штук (125,3 процента по
отношению к показателю 2000 года, 14,6 процента объема российского
производства грузовых автомобилей), производство синтетических
каучуков - 311 тыс. т (142 процента по отношению к показателю 2000
года, 27,97 процента объема российского производства синтетических
каучуков).
В целом общий объем доходов бюджета Республики Татарстан на
душу населения опережает среднероссийское значение, причем с 1996
года наметилась устойчивая тенденция к увеличению такого
опережения.
Налоговые доходы Республики Татарстан на душу населения в 2002
году опережали среднероссийский показатель на 12 процентов,
неналоговые доходы - более чем в 1,5 раза.
С 1994 года консолидированный бюджет Республики формировался в
соответствии с Соглашением между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Татарстан о бюджетных
взаимоотношениях между Российской Федерацией и Республикой
Татарстан. В соответствии с указанным Соглашением в федеральный
бюджет перечислялись 3 налога: 1 процент подоходного налога с
физических лиц, 13 процентов налога на прибыль, 50 процентов налога
на добавленную стоимость. Все остальные налоги, включая акцизы на
нефть, газ, ликеро-водочные изделия, плату за недра и земельный
налог, оставались в Республике Татарстан для финансирования
экологических и социальных мероприятий.
Распределение налогов в среднем за 6 лет осуществлялось
следующим образом: 25 процентов - в федеральный бюджет, 75
процентов - в консолидированный бюджет Республики Татарстан.
С 2001 года перечисление налогов Республикой Татарстан
производится в соответствии с законодательством Российской
Федерации. В связи с этим Республика перечислила в федеральный
бюджет по сравнению с 2000 годом в 2001 году больше на 12,6 млрд.
рублей, в 2002 году - на 28,1 млрд. рублей, в 2003 году - на 30,9
млрд. рублей, в 2004 году - на 41,1 млрд. рублей. При реализации
Программы Республике Татарстан было выделено из федерального
бюджета в 2001 году - 11,68 млрд. рублей, в 2002 году - 12,17 млрд.
рублей, в 2003 году - 11 млрд. рублей и в 2004 году - 9,93 млрд.
рублей.
Уменьшение доходов бюджета Республики Татарстан является
главной проблемой функционирования ее экономики и социальной сферы
с 2001 года.
При использовании программно-целевого метода могут возникнуть
риски, связанные:
с недостатками в управлении Программой;
с неверно выбранными приоритетами развития экономики
Республики;
с изменениями принципов регулирования межбюджетных отношений в
части финансирования мероприятий Программы.
Риски, связанные с недостатками в управлении Программой, могут
быть вызваны слабой координацией действий различных субъектов
социально-экономической политики, что может привести к
диспропорциям в ресурсной поддержке реализации намеченных
мероприятий, их неоправданному дублированию и снижению
эффективности использования выделяемых бюджетных средств.
Недостаточный учет результатов мониторинговых исследований
хода реализации Программы может существенно повлиять на
объективность принятия решений при планировании программных
мероприятий, что приведет к отсутствию их привязки к реальной
ситуации в социально-экономическом положении Республики.
Изменение принципов регулирования межбюджетных отношений в
части финансирования мероприятий Программы в зависимости от
характера этого изменения может как повлиять на существенное
увеличение фактических объемов ресурсного обеспечения Программы,
так и привести к существенному сокращению финансирования
мероприятий Программы. Вследствие резкого сокращения финансирования
могут обозначиться диспропорции в социально-экономическом развитии
Республики и невозможность достижения поставленной цели.
Немаловажным фактором, снижающим общий уровень рисков
реализации Программы, является то, что в период реализации
Программы в Республике накоплен большой опыт по выполнению
программных мероприятий, привлечению внебюджетных средств и
отработке механизма ее реализации. Достигнут высокий уровень
координации действий различных субъектов социально-экономической
политики.
Чтобы минимизировать возможные отрицательные последствия,
связанные с указанными рисками, была создана исполнительная
дирекция по реализации Программы.
Прием заявок на получение поддержки от участвующих в
реализации Программы предприятий и организаций осуществляет Кабинет
Министров Республики Татарстан.
Исполнительная дирекция проводит предварительное рассмотрение
бизнес-планов участников Программы, обеспечивающих реализацию
инвестиционных проектов и мероприятий в рамках Программы, а также
организует текущий контроль за их выполнением.
Административный контроль, осуществляемый государственным
заказчиком-координатором Программы и Кабинетом Министров Республики
Татарстан, обеспечивает своевременную и полную реализацию
мероприятий и проектов Программы, а также эффективное и целевое
использование финансовых средств.
Такая организационная структура управления Программой отражает
реальное разделение уровней ответственности за принятие и
выполнение конкретных решений и позволяет минимизировать риски,
возникающие при ее реализации.
II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые
индикаторы и показатели эффективности реализации Программы
Главной целью Программы является увеличение доли экономики
Республики Татарстан в экономике Российской Федерации, увеличение
валового регионального продукта в 1,6 раза, снижение уровня
бедности в 3 раза, увеличение налоговых поступлений в федеральный
бюджет в 5 раз, обеспечение собственных доходов бюджета Республики
Татарстан не ниже уровня 2000 года.
Программа реализуется в 2001-2006 годах в 1 этап.
За время реализации Программы планируется:
увеличение валового регионального продукта более чем на 60
процентов по отношению к показателю 2000 года;
обеспечение с 2001 по 2006 год дополнительных платежей в
бюджеты всех уровней в размере 100,83 млрд. рублей (в ценах 2000
года), в том числе:
в федеральный бюджет - 54,49 млрд. рублей;
в консолидированный бюджет Республики - 46,34 млрд. рублей;
создание экспортно-ориентированных производств на базе
открытых акционерных обществ "Казаньоргсинтез",
"Нижнекамскнефтехим", "Нижнекамскшина", "Химзавод им. Л.Я.Карпова";
организация производства современных среднемагистральных
самолетов Ту-214, создание производства грузовых машин КАМАЗ 65115
с объемом выпуска 9,2 тыс. штук в год;
доведение годовых объемов сельскохозяйственной товарной
продукции до следующих показателей: зерно - 4 - 4,5 млн. т,
сахарная свекла - 1 млн. т, картофель - 1,3 млн. т, овощи - 300
тыс. т, маслосемена
подсолнечника - 2,3 тыс. т, мясо скота и птицы - 300 тыс. т,
молоко - 1,5 млн. т;
создание около 12,8 тысячи и сохранение 123,2 тысячи рабочих
мест.
Перечень мероприятий Программы с указанием объемов и
источников финансирования приведен в приложении N 2.
Объемы и источники финансирования Программы приведены в
приложении N 3, изменение основных макроэкономических параметров за
счет реализации Программы - в приложении N 4, динамика основных
макроэкономических параметров реализации Программы - в приложении
N 5, бюджетный эффект федерального бюджета - в приложении N 6,
бюджетный эффект консолидированного бюджета Республики Татарстан -
в приложении N 7, индикаторы производства важнейших видов продукции
в Республике Татарстан - в приложении N 8, индексы увеличения
производства сельскохозяйственной продукции в Республике
Татарстан - в приложении N 9 и показатели эффективности программных
мероприятий - в приложении N 10.
Несоответствие результатов выполнения Программы целевым
индикаторам и показателям эффективности ее реализации является
условием досрочного прекращения ее действия.
III. Перечень программных мероприятий
Основным принципом группировки инвестиционных проектов и
мероприятий, реализация которых предполагается в период действия
Программы, является их целевая направленность. Согласно указанному
принципу инвестиционные проекты группируются в соответствии с
основными задачами социально-экономического развития Республики
Татарстан.
Проекты для включения в Программу были отобраны на конкурсной
основе с учетом их эффективности и готовности организаций к их
реализации.
Продолжающееся увеличение удельного веса предприятий топливной
промышленности и сектора первичной переработки сырья, рост добычи
нефти и газа, реконструкция объектов для добычи нефти создают
дополнительные нагрузки на экосистемы Республики. Для снижения
техногенного воздействия указанных факторов на окружающую среду
планируется провести комплекс мероприятий, направленных на
предотвращение негативных последствий.
Кроме мероприятий по предупреждению неблагоприятных
экологических ситуаций и предотвращению ущерба, наносимого
окружающей среде, проведение которых предусмотрено на предприятиях
производственной сферы Республики, реализующих свои проекты в
рамках Программы, предполагается реализация мероприятий,
направленных на совершенствование экологической службы Республики и
улучшение экологической ситуации.
Указанные мероприятия будут проводиться по следующим
направлениям:
снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
увеличение степени очистки сточных вод, достижение норм
предельно допустимого сброса в водоемы;
снижение количества отходов и увеличение степени их
переработки и утилизации;
снижение объемов использования свежей воды на производственные
нужды;
разработка и внедрение принципов международной стандартизации
в области экологического управления, включающего в себя внедрение
экологического аудита, экологической сертификации и стандартизации
продукции и др.
Необходимо отметить, что помимо мероприятий, непосредственно
касающихся улучшения экологической ситуации, на решение этой задачи
направлены все мероприятия Программы, поскольку каждое из них
включает специальные природоохранные меры, реализация которых
должна удерживать уровень антропогенного воздействия в пределах
допустимого.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансирования, необходимый для реализации
Программы, составляет 329 799,9 млн. рублей (в ценах
соответствующих лет).
Основными источниками средств для реализации Программы
являются:
федеральный бюджет - 61 524,9 млн. рублей
(18,66 процента)
в том числе:
капитальные вложения - 13 420,87 млн. рублей
прочие текущие расходы - 48 104,032 млн. рублей
консолидированный бюджет - 58 264,08 млн. рублей
Республики Татарстан (17,67 процента)
внебюджетные средства - 210 010,92 млн. рублей
(63,67 процента)
Общий объем финансирования Программы складывается из объемов
финансирования проектов и мероприятий Программы. Объемы
финансирования проектов и мероприятий Программы подтверждены
проектно-сметной документацией, прошедшей государственную
экспертизу.
Правительство Российской Федерации и Кабинет Министров
Республики Татарстан полностью выполняют возложенные на них
обязательства по финансированию программных мероприятий. Для
ускорения реализации проектов и мероприятий Программы Кабинет
Министров Республики Татарстан организует привлечение
дополнительных средств.
Для обеспечения гарантийных, страховых и залоговых
возможностей организаций - участников Программы в Республике
созданы стабилизационный залогово-страховой фонд, утвержденный
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17 ноября
2004 г. N 499, и инвестиционно-венчурный фонд, утвержденный
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17 ноября
2004 г. N 498. В настоящее время активно ведется процесс наполнения
залогово-страхового фонда акциями предприятий, находящимися в
собственности Республики, и ликвидными активами предприятий.
Важнейшим элементом Программы является реализация коммерческих
проектов. Основным источником средств для осуществления этих
проектов служат собственные и заемные средства организаций -
участников Программы. В ходе реализации коммерческих проектов с
2001 года формируются поступления в консолидированный бюджет
Республики Татарстан, которые во многом и определяют достижение
основной цели Программы. С 2001 года начинается погашение кредитов
по первоочередным проектам Программы и перечисление налогов
организаций, реализующих проекты и мероприятия Программы, в
федеральный бюджет, бюджет Республики и местные бюджеты в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
V. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы сформирован в соответствии с
законодательством Российской Федерации, постановлениями
Правительства Российской Федерации по вопросам программной
проработки и решения актуальных проблем социально-экономического
развития России, а также с учетом рационального сочетания
федеральных, республиканских и отраслевых интересов.
Механизм реализации Программы включает в себя следующие
элементы:
стратегическое планирование и прогнозирование (определение
стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики
развития хозяйственного комплекса Республики в целом, его важнейших
отраслевых и межотраслевых комплексов);
экономические рычаги воздействия, включающие в себя
финансово-кредитный механизм реализации Программы, ее
материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения
программных мероприятий;
правовые рычаги влияния на экономическое развитие Республики
(совокупность нормативных правовых актов федерального и
республиканского уровня, способствующих деловой и инвестиционной
активности, а также регулирующих отношения федеральных,
республиканских и отраслевых органов, заказчиков и исполнителей в
процессе реализации мероприятий и проектов Программы);
организационная структура управления Программой (определение
состава, функций и согласованности звеньев
административно-хозяйственного управления).
В соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд" выбор исполнителей
программных мероприятий осуществляется на конкурсной основе.
Предпочтение будет отдано отечественным поставщикам оборудования.
В случае несоответствия результатов выполнения Программы
предусмотренным целевым индикаторам и показателям эффективности ее
реализации Министерство экономического развития и торговли
Российской Федерации организует проведение специализированной и
независимой экспертиз Программы, по результатам которых
подготавливает и вносит в Правительство Российской Федерации
предложения:
о корректировке целей, срока реализации Программы и перечня
программных мероприятий;
о смене государственного заказчика (государственного
заказчика-координатора) Программы, об изменении форм и методов
управления реализацией Программы;
о сокращении финансирования Программы за счет средств
федерального бюджета на очередной год;
о досрочном прекращении реализации Программы с соблюдением
процедур расторжения договоров (соглашений);
о принятии в установленном порядке мер в отношении
руководителя Программы.
Комплексное управление реализацией Программы осуществляют
утвержденный Правительством Российской Федерации государственный
заказчик-координатор - Министерство регионального развития
Российской Федерации и государственные заказчики - Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное агентство по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Федеральное
агентство связи, Федеральное агентство по здравоохранению и
социальному развитию, Федеральное агентство по образованию,
Федеральное агентство по физической культуре и спорту.
Государственный заказчик-координатор и государственные
заказчики на договорной основе делегируют часть своих функций по
управлению Программой Кабинету Министров Республики Татарстан с
целью осуществления контроля за реализацией мероприятий Программы.
Для выполнения оперативных функций по реализации Программы
создана исполнительная дирекция, финансирование которой
осуществляется за счет средств бюджета Республики Татарстан.
Функции исполнительной дирекции определены в ее уставе.
Государственные заказчики и Кабинет Министров Республики
Татарстан готовят проекты ведомственных нормативных актов и проекты
решений органов законодательной и исполнительной власти Республики
Татарстан по проблемам реализации Программы, решения по отбору
проектов и мероприятий Программы, предложения, связанные с
корректировкой целевых показателей эффективности и сроков
реализации Программы, состава исполнителей и объемов ресурсов.
VI. Оценка социально-экономической и экологической
эффективности Программы
В соответствии с целью Программы в период ее выполнения
создана база для дальнейшей реализации стратегических направлений
развития промышленности и сельского хозяйства Республики Татарстан,
реформирования социальной сферы, обеспечено плавное вхождение
Республики в бюджетное правовое пространство Российской Федерации.
Система программных мероприятий, включающая инвестиционные
проекты и комплексные социальные мероприятия, непосредственно
реализуется на 234 объектах производственной и непроизводственной
сферы Республики. Выполнение Программы позволит задействовать
большое количество хозяйствующих субъектов Республики и других
регионов России, непосредственно не участвующих в реализации
Программы, в первую очередь поставщиков оборудования, материалов,
комплектующих и услуг, а также строительные организации.
Для оценки эффективности реализации Программы используются
следующие основные показатели:
валовой региональный продукт и объем промышленного
производства;
бюджетный эффект и бюджетная эффективность для федерального и
регионального бюджетов;
коммерческий эффект для участников Программы;
доля показателей реализации Программы в макроэкономических
показателях развития Республики;
социальная эффективность;
эффективность вложения бюджетных средств;
эффект от вхождения Республики Татарстан в единое бюджетное
пространство Российской Федерации для федерального бюджета;
В результате выполнения Программы, решения задач и достижения
целей в 2006 году экономика и социальная сфера Республики выйдут на
качественно новый уровень, обеспечивающий устойчивое развитие
Республики в рамках законодательства Российской Федерации.
Повышение уровня жизни населения Республики станет возможным
благодаря успехам, достигнутым в экономическом развитии, один из
основных показателей которого - валовой региональный продукт. В
2006 году он составит более 164 процентов по отношению к показателю
2000 года. Такие темпы роста будут достигнуты за счет развития
приоритетных отраслей экономики Республики, обеспечивающих ее
конкурентоспособность и реализацию стратегических преимуществ.
Показатели роста валового регионального продукта и объема
промышленной продукции в рамках Программы приведены в приложениях
N 4 и 5.
Рост поступлений в бюджеты всех уровней обусловлен не только
бюджетной эффективностью проектов и мероприятий Программы, но и
увеличением загрузки строительных организаций, привлекаемых для
выполнения строительно-монтажных работ в рамках Программы, и
предприятий-смежников. При общих вложениях в реализацию Программы
средств федерального бюджета в размере 39 156,8 млн. рублей (в
ценах 2000 года) интегральный бюджетный эффект федерального бюджета
в 2007 году составит 32 130,6 млн. рублей, а бюджетная
эффективность - 0,8 рубля на 1 рубль вложений. Бюджетный эффект
федерального бюджета приведен в приложении N 6.
В результате принятия Программы был осуществлен переход
Республики Татарстан в единое бюджетное пространство Российской
Федерации с соответствующим увеличением федеральной доли налогов,
собираемых на территории Республики.
При общих вложениях в реализацию Программы средств
консолидированного бюджета Республики в размере 34023,2 млн. рублей
интегральный бюджетный эффект консолидированного бюджета Республики
в 2007 году составит 24439,5 млн. рублей, а бюджетная
эффективность - 0,72 рубля на 1 рубль вложений. Бюджетный эффект
консолидированного бюджета Республики Татарстан приведен в
приложении N 7.
В результате реализации Программы организации - участники
Программы получат 36779,9 млн. рублей годовой прибыли. При этом
13388,2 млн. рублей прибыли будет обеспечено за счет предприятий
химической и нефтехимической промышленности, на которых выполняются
наиболее эффективные проекты.
В результате реализации программных мероприятий будет
существенно увеличена номенклатура выпускаемой промышленной
продукции. Кроме того, значительно вырастет объем ее производства.
Индикаторы производства важнейших видов промышленной продукции в
Республике Татарстан приведены в приложении N 8.
За годы реализации Программы производство сельскохозяйственной
продукции вырастет более чем на 33 процента, в том числе в
растениеводстве рост составит около 55 процентов, а в
животноводстве - 10 процентов. Большое внимание в Программе уделено
развитию крестьянских (фермерских) хозяйств, так как рост
производства их продукции превысит показатель 2000 года более чем в
8 раз. Индексы увеличения производства сельскохозяйственной
продукции в Республике Татарстан приведены в приложении N 9.
Реализация проектов и мероприятий Программы позволит создать
12,9 тысячи рабочих мест и обеспечить занятость более 136 тысяч
человек. Реализация Программы позволит достичь годового социального
эффекта, равного 8126 млн. рублей, при средней эффективности
вложений 3,6 копейки на рубль вложений. Наибольшая эффективность
вложений достигается в строительной индустрии и составляет около 16
копеек на рубль вложений. Показатели эффективности программных
мероприятий приведены в приложении N 10.
Реализация Программы позволит обеспечить не только рост
валового регионального продукта и промышленного производства
Республики, но и вывод из оборота производств неконкурентной,
нерентабельной и просто устаревшей продукции. В 2006 году валовой
региональный продукт, создаваемый в результате реализации
мероприятий Программы, составит 30,6 процента от валового
регионального продукта Республики Татарстан, а налоги,
перечисляемые в консолидированный бюджет Республики Татарстан,
достигнут 44,6 процента от налоговых доходов Республики.
Макроэкономические показатели развития Республики Татарстан с
учетом реализации Программы приведены в приложении N 11.
Реализация Программы позволит существенно улучшить уровень
социального развития Республики Татарстан. Основные индикаторы
уровня социального развития Республики Татарстан приведены в
приложении N 12.
В 2006 году на 1 рубль средств из федерального бюджета по
Программе будет привлечено 7,2 рубля средств из консолидированного
бюджета Республики Татарстан и из внебюджетных источников.
Показатели эффективности вложения в реализацию Программы
средств федерального бюджета и консолидированного бюджета
Республики Татарстан, рассчитанные за 8 лет, приведены в приложении
N 13.
Увеличение доходов федерального бюджета за 2001-2007 годы в
результате вхождения Республики в единое бюджетное пространство
составит 132,7 млрд. рублей (в ценах 2000 года), в то же время
поступления из федерального бюджета в Республику Татарстан за этот
период составят 39,2 млрд. рублей. Интегральный бюджетный эффект в
2007 году превысит суммарные затраты федерального бюджета в 2,4
раза и будет положительным в каждом году реализации Программы.
Эффект от вхождения Республики Татарстан в единое бюджетное
пространство Российской Федерации для федерального бюджета приведен
в приложении N 14.
Программой предусмотрено значительное расширение
производственных мощностей на территории Республики. В основном
введение новых технологий планируется на предприятиях
машиностроения, транспорта, топливно-энергетического и
аграрно-промышленного комплексов. Поэтому все проекты Программы
включают специальные экологические мероприятия, реализация которых
должна удерживать уровень антропогенного воздействия в пределах
допустимого. Для снижения техногенного воздействия на окружающую
среду планируется провести комплекс мероприятий, включающий в себя
ремонт резервуаров, строительство товарных и технологических
нефтепроводов, реконструкцию установок подготовки нефти, утилизацию
попутного газа, улавливание паров легких нефтепродуктов, бурение
эколого-гидрогеологических скважин, электроразведку по выявлению
очагов загрязнения подземных вод, работы по герметизации
эксплуатационных колонн скважин, сооружение ливневых канализаций
нефтепромысловых объектов.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к федеральной целевой программе
"Социально-экономическое развитие
Республики Татарстан до 2006 года"
Доля экономики Республики Татарстан
в экономике Российской Федерации
(процентов)
-------------------------------------------------------------------
Показатели |2000 год |2003 год
-------------------------------------------------------------------
Численность населения 2,6 2,63
Объем промышленной продукции 3,02 3,32
Объем сельскохозяйственной продукции 4,01 4,73
Валовой сбор зерновых 5,02 6,87
Валовой сбор картофеля 2,67 3,6
Валовой сбор овощей 1,83 2,53
Производство мяса скота и птицы в живом весе 3,85 3,84
Производство молока 4,14 4,55
Оборот розничной торговли 1,91 2,12
Объем платных услуг населению 1,57 1,86
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к федеральной целевой программе
"Социально-экономическое развитие
Республики Татарстан до 2006 года"
П Е Р Е Ч Е Н Ь
мероприятий федеральной целевой программы
"Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до
2006 года"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Объем финансирования| |
| (млн. рублей) | |
+--------------------| Сроки | Ожидаемые результаты
| | феде- |выполнения|
| всего | ральный | |
| | бюджет | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Мероприятия, направленные на развитие экономики и социальной сферы Республики Татарстан
Нефтедобывающая промышленность
1. Модернизация производства, 79134,46 - 2001-2006 увеличение годовой добычи нефти
ОАО "Татнефть", г. Альметьевск годы на 2,98 млн. т и доведение объема
добычи до 25,98 млн. т
2. Модернизация производства, 952,96 - 2002-2006 увеличение годовой добычи нефти
ОАО "Татнефтепром", г. Казань годы до 55,3 тыс. т, в том числе
поставок на внутренний рынок -
до 38,7 тыс. т и на внешний
рынок - до 16,6 тыс. т
3. Разработка Урмышлинского, 1616 - 2004-2006 увеличение годовой добычи нефти
Кузайкинского, Урустамакского годы до 312,1 тыс. т, в том числе
нефтяных месторождений, поставок на экспорт - до
ЗАО "Татойлгаз", г. Альметьевск 124,8 тыс. т
Химическая и нефтехимическая промышленность
4. Техническое перевооружение 18053,68 - 2004-2006 техническое перевооружение
производства полиэтилена, годы производства полиэтилена
ОАО "Сэвилен", г. Казань
5. Строительство комплекса глубокой 27190,79 - 2004-2006 годовой выпуск пропана -
переработки нефти, годы 58,6 тыс. т, реактивного
ОАО "Нижнекамский НПЗ", топлива - 400 тыс. т, товарного
г. Нижнекамск мазута - 1628,1 тыс. т
6. Модернизация производства, 6551,66 - 2003-2005 годовой выпуск линейного
ОАО "Казаньоргсинтез", г. Казань годы полиэтилена - 120 тыс. т
7. Освоение производства тиокола 23,93 - 2001-2005 годовой выпуск тиокола -
МВБ-2, ОАО "Казанский завод годы 4,3 тыс. т,
синтетического каучука", в том числе на экспорт -
г. Казань 3,8 тыс. т
8. Модернизация производства, 21202,57 - 2004-2006 годовой выпуск полипропилена -
ОАО "Нижнекамскнефтехим", годы 96 тыс. т,
г. Нижнекамск в том числе на экспорт -
56,6 тыс. т
9. Модернизация производства, 5595,3 - 2001-2005 годовой выпуск легковых шин
ОАО "Нижнекамскшина", годы типа Р - 7,5 млн. штук
г. Нижнекамск
10. Реконструкция производства 115,36 - 2005 год годовой выпуск гранулированного
хлористого кальция, хлористого кальция - 9 тыс. т
ОАО "Химический завод
им. Л.Я.Карпова",
г. Менделеевск
11. Модернизация производства, 2248,3 - 2006 год годовой выпуск многослойной
ООО "КРЕЗ", г. Елабуга ткани для каркасов конвейерных
лент - 522 тыс. кв. м
12. Модернизация производства, 187,59 - 2004-2006 увеличение объемов производимой
ЗАО "КВАРТ", г. Нижнекамск годы продукции и расширение
ассортимента
13. Модернизация производства, 306,34 - 2005-2006 годовой выпуск диэтиленгликоля -
ОАО "Петрокам", г. Нижнекамск годы 12,8 тыс. т, в том числе на
экспорт - 4,3 тыс. т
14. Модернизация производства, 297,08 - 2005 год увеличение объемов производимой
ОАО "Нижнекамсктехуглерод", продукции и расширение
г. Нижнекамск ассортимента
Машиностроение
15. Освоение производства автомобилей 19173,89 - 2001-2004 годовой выпуск автомобилей
повышенной грузоподъемности, годы повышенной грузоподъемности
ОАО "КАМАЗ", г. Набережные Челны с осевой нагрузкой до 10 т -
12 тыс. штук
16. Реконструкция производства 332,79 - 2001-2006 годовой выпуск микролитражных
микролитражных автомобилей, годы автомобилей марки "Ока" -
ОАО "Завод микролитражных 75 тыс. штук
автомобилей", г. Набережные Челны
17. Производство самолетов Ту-214, 7100,61 - 2001-2006 годовой выпуск самолетов
ГУП "КАПО им. С.П.Горбунова", годы Ту-214 - 24 штуки
г. Казань
18. Модернизация производства, 833,26 - 2001 год годовой выпуск тормозных дисков
ОАО "Альметьевский насосный в отливках - 3 млн. штук и
завод", г. Альметьевск обработанных деталей -
1 млн. штук
19. Освоение производства 30 - 2003 год годовой выпуск авионики четырех
навигационных приборов управления наименований - 100 комплектов,
самолетами и вертолетами, ГУП в том числе на экспорт -
"Казанский завод 40 комплектов
электроприборов", г. Казань
20. Освоение производства вертолета 170,47 - 2002-2003 годовой выпуск вертолетов
общего назначения "Актай", ОАО годы "Актай" - 74 штуки
"Казанский вертолетный завод",
г. Казань
21. Модернизация производства, 837,14 - 2001 год годовой выпуск охотничьих
ГУП "ПО "Завод им. Серго", патронов - 20 млн. штук
г. Зеленодольск
22. Модернизация производства, 178,12 - 2005-2006 годовой выпуск крышек типа
ООО "Елабужское годы "Твист-офф" - 7,5 млн. штук и
учебно-производственное кронепробок "Сакни" -
предприятие ВОС", г. Елабуга 7,5 млн. штук
23. Модернизация литьевого 12,65 - 2002-2005 годовой выпуск пленки - 1145 т,
производства, ОАО "Полимиз", годы преформ - 47 млн. штук,
г. Казань колпачков - 36 млн. штук
24. Реконструкция производства, 174,45 - 2004-2006 годовой выпуск лакокрасочной
ОАО "Хитон", г. Казань годы продукции - 6 тыс. т,
аэрозольной продукции -
41905 тыс. штук
25. Модернизация и реконструкция 34,51 - 2003-2005 увеличение годового выпуска
производства, годы компрессоров винтового и
ОАО "Казанькомпрессормаш", центробежного типа и установок
г. Казань на их основе на 25 процентов
26. Освоение производства 17,8 - 2003-2005 годовой выпуск автоматов
телевизионных автоматов годы сопровождения типа АСЦ-23, АС,
сопровождения (ТАС-У), АСЦТ-3 и других автоматов -
ОАО "Радиоприбор", г. Казань более 450 штук
27. Реконструкция производственных 45,94 - 2004 год годовой выпуск манометров -
цехов, ГУП "Теплоконтроль", 75 тыс. штук и тонометров -
г. Казань 75 тыс. штук
28. Освоение производства 640,75 - 2002-2004 годовой выпуск автоматических
автоматических коробок передач, годы коробок передач для городских
ОАО "Казанское моторостроительное автобусов и легкового
производственное объединение", автотранспорта - 8 тыс. штук
г. Казань
29. Создание производства моторных 86,04 - 2003-2004 создание производства моторных
яхт, ТКК "Транс-контакт Холдинг", годы яхт
г. Казань
30. Расширение производства, 129,43 - 2003 год увеличение объемов производимой
ОАО "ПО ЕлАЗ", г. Елабуга продукции и расширение
ассортимента
31. Мероприятия по лизингу 500 500 2001-2004 увеличение объемов производимой
дорогостоящей техники годы продукции и расширение
ассортимента
в том числе:
приобретение оборудования для 446,321 446,321
оснащения горно-спортивного
комплекса "Свияжск" и
дальнейшего использования его на
условиях лизинга
приобретение дорогостоящей 11,679 11,679
дорожно-строительной,
коммунальной техники для передачи
ее в лизинг
приобретение специальной 42 42
строительной техники на шасси
"КАМАЗ" для последующей передачи
в лизинг
Стройиндустрия
32. Завершение строительства первой 1,41 - 2001-2003 годовой выпуск керамического
очереди Елабужского кирпичного годы кирпича - 25 млн. штук
завода, КП "Строящийся Елабужский
кирпичный завод", г. Елабуга
33. Освоение производства алюминиевых 14,76 - 2003 год освоение производства
и пластиковых конструкций, алюминиевых и пластиковых
ООО "Дамаль", г. Казань конструкций
34. Освоение производства 5,2 - 2003 год годовой выпуск стекла с
стеклопакетов энергосберегающим покрытием -
с энергосберегающим покрытием, 150 тыс. кв. м
ОАО "Вакууммаш", г. Казань
35. Реконструкция производства 9,37 - 2002 год годовой выпуск мостовых
металлоконструкций мостовых металлических конструкций -
пролетных строений, 6 тыс. т
ГУП "Зеленодольский завод
им. А.М.Горького",
г. Зеленодольск
36. Прочие инвестиции в основной 90,98 - 2002 год увеличение выпуска продукции
капитал других предприятий предприятий стройиндустрии
стройиндустрии Республики
Татарстан
Аграрно-промышленный комплекс
Пищевая и перерабатывающая промышленность
37. Перепрофилирование 1120,37 - 2004-2006 годовой выпуск спирта -
зерноперерабатывающего комплекса, годы 2,1 млн. дал,
ГУП Республики Татарстан сивушных масел - 10,2 тыс. дал,
"ПО "Татспиртпром", г. Казань клейковины - 2,9 т,
пшеничной муки - 50 тыс. т,
комбикормов - 134 тыс. т,
белково-лизинового
концентрата - 5 тыс. т
38. Техническое перевооружение 0,34 - 2001-2003 годовой выпуск сои -
производства, годы 1,8 тыс. т,
ОАО "Елабужский пищекомбинат", сгущенного молока - 500 т,
г. Елабуга ржаной сеяной муки - 34 тыс. т
39. Реконструкция и техническое 5,88 - 2002 год годовой выпуск сухого
перевооружение обезжиренного молока - 800 т
производственного корпуса, ОАО
"Актанышский завод сухого
обезжиренного молока",
Актанышский район
40. Техническое перевооружение 40,93 - 2002 год годовой выпуск молока
производства, ОАО "СЭТ", стерилизованного в бумажных
г. Набережные Челны пакетах - 2,92 тыс. т,
сухого цельного и обезжиренного
молока - 1 тыс. т,
конфет глазированных на
молочной основе - 150 т,
ацидофильной пасты - 100 т,
обезжиренного творога - 600 т
41. Реконструкция и техническое 46 - 2002 год годовой выпуск сухого
перевооружение производства, обезжиренного молока - 900 т,
ОАО "Буинский маслосырокомбинат", животного масла - 430 т,
г. Буинск сыров - 1800 т,
молока - 1,2 тыс. т
42. Завершение строительства цеха по 13,77 - 2003 год завершение строительства цеха
производству сухого молока, по производству сухого молока
ОАО "Арский молочный комбинат",
Арский район
43. Реконструкция сахарного завода, 235,29 - 2002-2003 годовой выпуск сахарного
ОАО "Буинский сахарный завод", годы песка - 26,7 тыс. т
г. Буинск
44. Модернизация и реконструкция 617 - 2002-2006 годовой выпуск сахарного
производства, годы песка - 13 тыс. т
ОАО "Заинский сахар", г. Заинск
45. Завершение реконструкции 12,28 - 2002 год завершение реконструкции
сахарного завода, сахарного завода
ОАО "Нурлатский сахар", г. Нурлат
46. Реконструкция производственных 11,85 - 2002 год реконструкция производственных
мощностей, мощностей
ЗАО "Татплодовощпром", г. Казань
47. Реконструкция птицефабрики, 587,3 - 2004-2005 реконструкция птицефабрики
ООО "Челны-Бройлер", Тукаевский годы
район, пос. Стройбаза
48. Техническое перевооружение, 104,83 - 2003-2006 годовой выпуск хлебобулочных
модернизация и реконструкция годы изделий - 828 т
производства,
ОАО "Булочно-кондитерский
комбинат", г. Казань
49. Освоение производства ферментных 13,47 - 2003 год годовой выпуск фермента
препаратов, 3
ГУП "Усадский спиртовой завод", глюкавомарина - 1,9 тыс. м
Высокогорский район
50. Техническое перевооружение 5,82 - 2003 год техническое перевооружение
производства, производства
ОАО "Набережно-Челнинский
молочный комбинат",
г. Набережные Челны
51. Прочие инвестиции в основной 1274,8 - 2002 год увеличение выпуска продукции
капитал других предприятий других предприятий пищевой и
пищевой и перерабатывающей перерабатывающей промышленности
промышленности Республики
Татарстан
Увеличение сырьевой базы
52. Проекты, направленные на 1116,6 - 2001-2002 завершение строительства и ввод
увеличение сырьевой базы, годы производственных мощностей на
Министерство сельского хозяйства сельскохозяйственных
и продовольствия Республики предприятиях: "Волна революции",
Татарстан "Колос", "Елово", "Гришкино",
"Имени Тукая", "Менделеевский",
"Яна-Сала", "Тулушский",
"Имени Габдуллы Тукая",
"Победа", "Ошняк", "Дружба",
"Совхоз "Весенний",
"Племенной завод "КИМ",
"Птицефабрика "Лаишевская",
"Набережночелнинская
птицефабрика", "Птицефабрика
"Юбилейная", "Митряй",
"Новая Шешма", "Кулаевский",
"Ленино-Кокушкино", "Шадки",
"Кукморский элеватор",
"Агрофирма "Елабуга",
"Елабужская МТС", "Восток",
"Игенче",
"Агрофирма "Сосновоборская",
"Алан", совхоз "Корноуховский",
"Ирек", "Суыксу"
53. Восстановление и поддержание 8733,291 3083,853 2001-2004 выход на производство 24,03 тыс.
плодородия земель, развитие годы голов крупного рогатого скота,
племенного дела и элитного 3,5 тыс. голов свиней,
семеноводства, Министерство 9,65 тыс. голов овец,
сельского хозяйства восстановление орошаемых
и продовольствия Республики участков площадью 17697 га,
Татарстан коренное улучшение естественных
кормовых угодий площадью
150 тыс. га
в том числе:
повышение плодородия почв за счет 3655,438 1256
внесения минеральных удобрений и
средств химизации
поддержка программы 610 60
растениеводства
поддержка программы племенного 1750,853 750,853
животноводства
поддержка программы 1020 520
животноводства - закупка
комбикормов,
белково-витаминных минеральных
добавок
централизованные мероприятия по 490 190
приобретению лабораторного
оборудования, приборов,
химреактивов, ветпрепаратов
централизованные мероприятия по 498 198
приобретению техники и
оборудования для организации
производства, приобретению
ветпрепаратов
поддержка развития фермерских 114 14
хозяйств (приобретение
сельскохозяйственной техники),
станция Высокая Гора,
Высокогорский район
мелиоративные работы по коренному 595 95
улучшению земель
54. Обеспечение эффективного ведения 12101,742 2971,75 2001-2006 приобретение зерноуборочных и
сельскохозяйственного годы кормоуборочных комбайнов,
производства, Министерство тракторов, сельхозмашин,
сельского хозяйства и грузовых машин, специального
продовольствия Республики оборудования и запчастей к ним;
Татарстан освоение прогрессивных
технологий
55. Прочие инвестиции в основной 1130,97 - 2002 год увеличение выпуска продукции
капитал других предприятий других предприятий
сельскохозяйственного сельскохозяйственного
производства Республики Татарстан производства
Стройиндустрия аграрно-промышленного комплекса
56. Реконструкция и техническое 2,17 - 2003-2006 годовое производство трехслойных
перевооружение цеха трехслойных годы панелей - 450 тыс. кв. м
панелей, ОАО "Тимер",
Лаишевский район
57. Организация производства сборных 94,92 - 2003-2005 организация производства сборных
железобетонных элементов годы железобетонных элементов
универсальной каркасной серии, универсальной каркасной серии
ООО "Брик", г. Казань
Социальное развитие села
58. Социальное развитие села 2177,046 1177,046 2001-2006 в рамках проекта предполагается
годы строительство, реконструкция и
капитальный ремонт школ,
больниц, поликлиник и
фельдшерских пунктов,
строительство и реконструкция
домов культуры, кинотеатров,
предполагается проведение и
реконструкция газопроводов
и линий электропередач в
сельской местности, расширение
и обеспечение сельских
населенных пунктов качественной
телефонной связью
в том числе
строительно-ремонтные работы для 919,553 619,553
инфраструктуры сельской местности
Республики Татарстан,
Министерство строительства,
архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан
строительство газопроводов и 300 100
газификация городов и районов
Республики Татарстан для
развития инфраструктуры сельской
местности Республики Татарстан,
Государственный фонд по
газификации городов, районов и
сельских поселений при Президенте
Республики Татарстан
газификация сельской местности, 682,493 382,493
Государственный фонд по
газификации городов, районов и
сельских поселений при Президенте
Республики Татарстан
приобретение подвижного состава 275 75
для инфраструктуры сельской
местности Республики Татарстан,
Министерство транспорта и
дорожного хозяйства Республики
Татарстан
Транспорт и связь
59. Строительство и реконструкция 4793,331 500 2001-2006 реконструкция трех федеральных
дорог общего пользования, годы автодорог протяженностью 490 км,
Министерство транспорта и строительство автодорог общего
дорожного хозяйства Республики пользования с асфальтобетонным
Татарстан покрытием общей протяженностью
4960 км
60. Приобретение подвижного состава, 1009,53 700 2001-2006 приобретение подвижного состава,
специальной техники и годы запасных частей, специального
оборудования для транспортного оборудования и техники для
комплекса, Министерство транспортного комплекса
транспорта и дорожного Республики Татарстан, создание
хозяйства Республики Татарстан условий для модернизации
организаций транспортного
комплекса в целях повышения
качества обслуживания пассажиров
61. Развитие информатизации и связи, 207,98 152 2001-2006 расширение телефонной сети,
Министерство информатизации и годы переход на цифровые телефонные
связи Республики Татарстан станции, строительство
дополнительных телефонных
станций; развитие сетей
телевизионного приема и
радиовещания
62. Модернизация единой системы 173,54 - 2001-2002 повышение уровня безопасности
организации воздушного движения, годы полетов воздушных судов,
РГП "Татаэронавигация", г. Казань обеспечение регулярности
движения
63. Модернизация производства, 16,07 - 2005-2006 увеличение объемов перевалки
ГУП "Судоходная компания годы грузов, осуществление перевалки
"Татфлот", г. Казань грузов с судов смешанного типа
"река-море"
64. Обновление парка пригородных 777,16 - 2001-2006 удовлетворение потребностей
электропоездов и пассажирских годы населения в пригородных
вагонов, Казанское отделение перевозках, обеспечение
Горьковской железной дороги, безопасности движения на
г. Казань железной дороге
65. Строительство завода бензинов в 1500,7 - 2001, строительство завода бензинов
г. Нижнекамске, ОАО "ТАИФ", 2004 годы в г. Нижнекамске
г. Казань
66. Строительство комплекса 31,03 - 2004 год строительство комплекса
автозаправочных станций в автозаправочных станций
Республике Татарстан,
ЗАО "ТАИФ-Газсервис", г. Казань
67. Создание производства газового 2,02 - 2004 год годовой выпуск газового
конденсата мощностью 1,2 млн. т конденсата - 1,2 млн. т
в год, ЗАО "ТАИФ-ИК", г. Казань
68. Модернизация производства, 319,76 - 2004-2006 модернизация производства
ОАО "Интел-Сет", г. Казань годы
69. Телекоммуникационная сеть, 183,24 - 2004 год развитие телекоммуникационной
ОАО "ТРК "ТВТ", г. Казань сети
70. Развитие мобильной связи, 1898,97 - 2003-2006 развитие мобильной связи на
ОАО "ТАИФ - ТЕЛКОМ", г. Казань годы территории Республики Татарстан,
предоставление услуг мобильной
связи стандарта GSM 900/1800
71. Развитие ЗАО "ТАИФ-Сервис", 25,36 - 2002-2005 выход на рынок услуг Республики
г. Казань годы Татарстан по следующим
направлениям: аренда офисных
помещений, аренда автомобильного
и водного транспорта, оптовая
торговля вином
72. Прочие инвестиции в основной 1461,31 - 2002 год увеличение выпуска продукции и
капитал других предприятий предоставление услуг
транспорта и связи Республики предприятиям транспорта и связи
Татарстан
Улучшение экологической ситуации
73. Мероприятия, направленные на 930,237 665 2001-2006 значительное улучшение качества
улучшение качества питьевой воды годы питьевой воды
в Республике Татарстан,
Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан
Другие инвестиционные проекты
74. Модернизация производства, 275,67 - 2001, годовой выпуск мужской обуви -
ОАО "Обувная фабрика "Спартак", 2004-2006 300 тыс. пар, женской - 258,44
г. Казань годы тыс. пар
75. Модернизация производства, 268,37 - 2001, модернизация производства
ОАО "Татарстан сэте", г. Казань 2004 годы
76. Инвестиции в основной капитал 11114 - 2002 год инвестиции в основной капитал
других отраслей промышленности других отраслей промышленности
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
77. Техническое перевооружение, 8440,621 1587,104 2001-2006 техническое перевооружение,
модернизация и строительство годы капитальный ремонт и
объектов жилищно-коммунального модернизация объектов
хозяйства, Министерство жилищно-коммунального комплекса
строительства, архитектуры в гг. Альметьевске, Елабуге,
и жилищно-коммунального хозяйства Казани, Набережные Челны и
Республики Татарстан других
78. Газификация Республики Татарстан, 737,2 275 2001-2006 вынос газораспределительных
Государственный внебюджетный фонд годы станций из зон городской
по газификации районов, городов и застройки, закольцовывание
сельских поселений при Президенте существующих магистральных
Республики Татарстан газопроводов
Развитие системы здравоохранения
79. Модернизация и развитие объектов 528,334 315,634 2001-2006 строительство, реконструкция,
здравоохранения, Министерство годы капитальный ремонт и
здравоохранения Республики материально-техническое
Татарстан оснащение поликлиник, больниц,
диагностических центров
80. Реконструкция и 235,905 178,711 2003-2006 увеличение коечного фонда,
материально-техническое оснащение годы внедрение новейших методов
Клинического онкологического диагностики и лечения
центра, Министерство злокачественных новообразований,
здравоохранения Республики увеличение числа посещений до
Татарстан 70 тыс. в год
81. Завершение строительства и 6 - 2001-2006 создание условий для оказания
оснащение Межрегионального годы гарантированной
клинико-диагностического центра, высококвалифицированной
Межрегиональный медицинской помощи, оснащение
клинико-диагностический центр, технологическим оборудованием
г. Казань станции переливания крови,
обследование и лечение около
30 тыс. больных в год
82. Мероприятия, направленные на 404,554 234,924 2002-2005 реализация мероприятий,
предотвращение и профилактику годы направленных
эпидемиологических заболеваний, на предотвращение и профилактику
Министерство здравоохранения эпидемиологических
Республики Татарстан заболеваний
Развитие системы образования
83. Модернизация и развитие 1419,147 330,187 2001-2006 ввод новых учреждений системы
учреждений образования, годы образования на 33 тыс.
Министерство образования и науки ученических мест; проведение
Республики Татарстан реконструкции, капитального
ремонта
и материально-технического
оснащения учреждений образования
84. Мероприятия, направленные на 110,7 70 предупреждение детской
предупреждение детской безнадзорности и правонарушений
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике
несовершеннолетних в Республике Татарстан
Татарстан, Министерство
образования и науки Республики
Татарстан
85. Профилактика социально-негативных 105,189 69,813 профилактика негативных
явлений в молодежной среде, социальных явлений в молодежной
Министерство образования среде
и науки Республики Татарстан
Социальная защита населения
86. Модернизация сети учреждений 294,244 129,97 2001-2006 создание оптимальной сети
социального обслуживания, годы учреждений социального
Министерство социальной защиты обслуживания населения,
Республики Татарстан развитие общественного центра
культуры и православия
православной религиозной
организации Богоявленского
прихода Казанской епархии
Русской православной церкви
Развитие физкультуры, спорта и туризма
87. Завершение строительства, 1444,038 200 2001-2006 обеспечение нормального
реконструкция и годы функционирования существующих и
материально-техническое оснащение вновь создаваемых объектов
объектов физкультуры и спорта, физкультуры и спорта: бассейнов
Министерство по делам молодежи, (гг. Бугульма, Нурлат,
спорту и туризму Республики пос. Алексеевское), спортивных
Татарстан комплексов "Высокая Гора",
"Тюлячи", "Маяк", стадионов
"Ракета", "Динамо",
учебно-тренировочной базы
"Надежда", строительство,
реконструкция, капитальный
ремонт и материально-техническое
оснащение объектов физкультуры
и спорта
Сохранение и развитие культуры и искусства
88. Модернизация, реконструкция и 772,721 279,878 2001-2006 модернизация, капитальный ремонт
реставрация объектов культуры, годы и материально-техническое
Министерство культуры Республики оснащение театров, музеев, в том
Татарстан числе Казанского академического
Большого драмтеатра
им. В.И.Качалова, Бугульминского
драмтеатра, домов культуры
(пос. Актаныш, пос. Шемордан),
кинотеатра "Россия"
(г. Набережные Челны)
II. Мероприятия, направленные на оздоровление финансов Республики Татарстан
89. Мероприятия, направленные на 84986,97 48104,03 2001-2006 обеспечение финансирования
оздоровление государственных годы деятельности существующих и
финансов Республики Татарстан, вновь создаваемых учреждений
Кабинет Министров Республики бюджетной сферы Республики
Татарстан Татарстан
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к федеральной целевой программе
"Социально-экономическое развитие
Республики Татарстан до 2006 года"
Объемы и источники финансирования федеральной целевой программы
"Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до
2006 года"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
------------------------------------------------------------------------------------
Наименование проекта | Всего | В том числе по источникам
| финансовых | финансирования
| средств +------------------------------------
| |федеральный | бюджет |внебюджет-
| | бюджет* | Республики | ные
| | | Татарстан | средства
------------------------------------------------------------------------------------
По Программе в целом
Итого 329 799,9 61 524,9 58 264,08 210 010,92
2001 год 39 588,092 10 976,21 7 063,342 21 548,54
2002 год 47 499,099 11 350,437 6 118,102 30 030,56
2003 год 61 746,119 10 144,8 10 722,609 40 878,71
2004 год 59 157,121 9 932,575 9 607,846 39 616,7
2005 год 63 926,888 12 102,905 12 855,763 38 968,22
2006 год 57 882,581 7 017,973 11 896,418 38 968,19
Мероприятия, направленные на развитие экономики и социальной сферы
Республики Татарстан
Итого 244 812,93 13 420,87 21 381,14 210 010,92
2001 год 26 389,132 - 4 840,592 21 548,54
2002 год 39 413,526 4 775,134 4 607,832 30 030,56
2003 год 49 403,219 4 000 4 524,509 40 878,71
2004 год 44 997,438 2 232,436 3 148,302 39 616,7
2005 год 43 411,347 1 817 2 626,127 38 968,22
2006 год 41 198,268 596,3 1 633,778 38 968,19
Мероприятия, направленные на оздоровление государственных финансов
Республики Татарстан
Итого 84 986,97 48 104,03 36 882,94 -
2001 год 13 198,96 10 976,21 2 222,75 -
2002 год 8 085,573 6 575,303 1 510,27 -
2003 год 12 342,9 6 144,8 6 198,1 -
2004 год 14 159,683 7 700,139 6 459,544 -
2005 год 20 515,541 10 285,905 10 229,636 -
2006 год 16 684,313 6 421,673 10 262,64 -
I. Мероприятия, направленные на развитие экономики и социальной сферы
Республики Татарстан
Нефтедобывающая промышленность
Итого 81 703,42 - - 81 703,42
2001 год 13 402,18 - - 13 402,18
2002 год 9 064,01 - - 9 064,01
2003 год 23 306,07 - - 23 306,07
2004 год 12 732,74 - - 12 732,74
2005 год 9 257,23 - - 9 257,23
2006 год 13 941,19 - - 13 941,19
1. Модернизация производства, 79 134,46 - - 79 134,46
ОАО "Татнефть",
г. Альметьевск
2001 год 12 592,1 - - 12 592,1
2002 год 9 064,01 - - 9 064,01
2003 год 23 306,07 - - 23 306,07
2004 год 12 296,86 - - 12 296,86
2005 год 8 616,38 - - 8 616,38
2006 год 13 259,04 - - 13 259,04
2. Модернизация производства, 952,96 - - 952,96
ОАО "Татнефтепром",
г. Казань
2001 год 422,13 - - 422,13
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год 222,12 - - 222,12
2005 год 154,16 - - 154,16
2006 год 154,55 - - 154,55
3. Разработка Урмышлинского, 1 616 - - 1 616
Кузайкинского,
Урустамакского нефтяных
месторождений, ЗАО
"Татойлгаз", г. Альметьевск
2001 год 387,95 - - 387,95
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год 213,76 - - 213,76
2005 год 486,69 - - 486,69
2006 год 527,6 - - 527,6
Химическая и нефтехимическая промышленность
Итого 63 756,34 - - 63 756,34
2001 год 4 798,24 - - 4 798,24
2002 год 3 750,57 - - 3 750,57
2003 год 6 985,93 - - 6 985,93
2004 год 5 191,02 - - 5 191,02
2005 год 24 976,9 - - 24 976,9
2006 год 18 053,68 - - 18 053,68
4. Техническое перевооружение 37,42 - - 37,42
производства полиэтилена,
ОАО "Сэвилен", г. Казань
2001 год 10,26 - - 10,26
2002 год - - - -
2003 год 27,16 - - 27,16
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
5. Строительство комплекса 27 190,79 - - 27 190,79
глубокой переработки нефти,
ОАО "Нижнекамский НПЗ",
г. Нижнекамск
2001 год - - - -
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год 15 626,89 - - 15 626,89
2006 год 11 563,9 - - 11 563,9
6. Модернизация производства, 6 551,66 - - 6 551,66
ОАО "Казаньоргсинтез",
г. Казань
2001 год 1 309,89 - - 1 309,89
2002 год - - - -
2003 год 249,03 - - 249,03
2004 год 1 431,73 - - 1 431,73
2005 год 3 561,01 - - 3 561,01
2006 год - - - -
7. Освоение производства тиокола 23,93 - - 23,93
МВБ-2, ОАО "Казанский завод
синтетического каучука",
г. Казань
2001 год 17,4 - - 17,4
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год 5,28 - - 5,28
2005 год 1,25 - - 1,25
2006 год - - - -
8. Модернизация производства, 21 202,57 - - 21 202,57
ОАО "Нижнекамскнефтехим",
г. Нижнекамск
2001 год 3 048,12 - - 3 048,12
2002 год 3 536,87 - - 3 536,87
2003 год 5 472,53 - - 5 472,53
2004 год 3 022,99 - - 3 022,99
2005 год 4 530,37 - - 4 530,37
2006 год 1 591,69 - - 1 591,69
9. Модернизация производства, 5 595,3 - - 5 595,3
ОАО "Нижнекамскшина",
г. Нижнекамск
2001 год 369,48 - - 369,48
2002 год 213,7 - - 213,7
2003 год 1 226,03 - - 1 226,03
2004 год 528,26 - - 528,26
2005 год 834,6 - - 834,6
2006 год 2 423,23 - - 2 423,23
10. Реконструкция производства 115,36 - - 115,36
хлористого кальция, ОАО
"Химический завод
им. Л.Я.Карпова",
г. Менделеевск
2001 год 34,5 - - 34,5
2002 год - - - -
2003 год 9,98 - - 9,98
2004 год 0,1 - - 0,1
2005 год 8,96 - - 8,96
2006 год 61,82 - - 61,82
11. Модернизация производства, 2 248,3 - - 2 248,3
ООО "КРЕЗ", г. Елабуга
2001 год - - - -
2002 год - - - -
2003 год 1,2 - - 1,2
2004 год 33,98 - - 33,98
2005 год - - - -
2006 год 2 213,12 - - 2 213,12
12. Модернизация производства, 187,59 - - 187,59
ЗАО "КВАРТ", г. Нижнекамск
2001 год - - - -
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год 64,49 - - 64,49
2005 год 123,1 - - 123,1
2006 год - - - -
13. Модернизация производства, 306,34 - - 306,34
ОАО "Петрокам", г. Нижнекамск
2001 год 8,59 - - 8,59
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год 17,07 - - 17,07
2005 год 80,76 - - 80,76
2006 год 199,92 - - 199,92
14. Модернизация производства, 297,08 - - 297,08
ОАО "Нижнекамсктехуглерод",
г. Нижнекамск
2001 год - - - -
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год 87,12 - - 87,12
2005 год 209,96 - - 209,96
2006 год - - - -
Машиностроение
Итого 30 297,85 500 - 29 797,85
2001 год 1 679,62 - - 1 679,62
2002 год 1 981,53 200 - 1 781,53
2003 год 5 957,61 150 - 5 807,61
2004 год 13 366,75 150 - 13 216,75
2005 год 2 761,64 - - 2 761,64
2006 год 4 550,7 - - 4 550,7
15. Освоение производства 19 173,89 - - 19 173,89
автомобилей повышенной
грузоподъемности, ОАО
"КАМАЗ", г. Набережные
Челны
2001 год 436,52 - - 436,52
2002 год 1 521,9 - - 1 521,9
2003 год 53,74 - - 53,74
2004 год 11 443,88 - - 11 443,88
2005 год 2 126,2 - - 2 126,2
2006 год 3 591,65 - - 3 591,65
16. Реконструкция производства 332,79 - - 332,79
микролитражных автомобилей,
ОАО "Завод микролитражных
автомобилей", г. Набережные
Челны
2001 год 100,29 - - 100,29
2002 год 97,35 - - 97,35
2003 год 99,02 - - 99,02
2004 год 36,13 - - 36,13
2005 год - - - -
2006 год - - - -
17. Производство самолетов 7 100,61 - - 7 100,61
Ту-214, ГУП "КАПО
им. С.П.Горбунова",
г. Казань
2001 год 510,48 - - 510,48
2002 год 55,94 - - 55,94
2003 год 4 187,83 - - 4 187,83
2004 год 1 278,39 - - 1 278,39
2005 год 446,99 - - 446,99
2006 год 620,98 - - 620,98
18. Модернизация производства, 833,26 - - 833,26
ОАО "Альметьевский насосный
завод", г. Альметьевск
2001 год 331,76 - - 331,76
2002 год - - - -
2003 год 501,5 - - 501,5
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
19. Освоение производства 30 - - 30
навигационных приборов
управления самолетами и
вертолетами, ГУП "Казанский
завод электроприборов",
г. Казань
2001 год - - - -
2002 год - - - -
2003 год 30 - - 30
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
20. Освоение производства 170,47 - - 170,47
вертолета общего назначения
"Актай", ОАО "Казанский
вертолетный завод",
г. Казань
2001 год 135,72 - - 135,72
2002 год 14,99 - - 14,99
2003 год 16,67 - - 16,67
2004 год 3,09 - - 3,09
2005 год - - - -
2006 год - - - -
21. Модернизация производства, 837,14 - - 837,14
ГУП "ПО "Завод им. Серго",
г. Зеленодольск
2001 год 120,59 - - 120,59
2002 год - - - -
2003 год 224,2 - - 224,2
2004 год 247,15 - - 247,15
2005 год - - - -
2006 год 245,2 - - 245,2
22. Модернизация производства, 178,12 - - 178,12
ООО "Елабужское
учебно-производственное
предприятие ВОС", г. Елабуга
2001 год - - - -
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год 24 - - 24
2005 год 77,81 - - 77,81
2006 год 76,31 - - 76,31
23. Модернизация литьевого 12,65 - - 12,65
производства, ОАО "Полимиз",
г. Казань
2001 год 12,65 - - 12,65
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
24. Реконструкция производства, 174,45 - - 174,45
ОАО "Хитон", г. Казань
2001 год 7,45 - - 7,45
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год 41,04 - - 41,04
2005 год 109,4 - - 109,4
2006 год 16,56 - - 16,56
25. Модернизация и реконструкция 34,51 - - 34,51
производства, ОАО
"Казанькомпрессормаш",
г. Казань
2001 год 16,65 - - 16,65
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год 17,86 - - 17,86
2005 год - - - -
2006 год - - - -
26. Освоение производства 17,8 - - 17,8
телевизионных автоматов
сопровождения (ТАС-У),
ОАО "Радиоприбор", г. Казань
2001 год - - - -
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год 16,56 - - 16,56
2005 год 1,24 - - 1,24
2006 год - - - -
27. Реконструкция 45,94 - - 45,94
производственных цехов,
ГУП "Теплоконтроль",
г. Казань
2001 год 7,51 - - 7,51
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год 38,43 - - 38,43
2005 год - - - -
2006 год - - - -
28. Освоение производства 640,75 - - 640,75
автоматических коробок
передач, ОАО "Казанское
моторостроительное
производственное
объединение", г. Казань
2001 год - - - -
2002 год 91,35 - - 91,35
2003 год 549,4 - - 549,4
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
29. Создание производства 86,04 - - 86,04
моторных яхт, ТКК
"Транс-контакт Холдинг",
г. Казань
2001 год - - - -
2002 год - - - -
2003 год 15,82 - - 15,82
2004 год 70,22 - - 70,22
2005 год - - - -
2006 год - - - -
30. Расширение производства, 129,43 - - 129,43
ОАО "ПО ЕлАЗ", г. Елабуга
2001 год - - - -
2002 год - - - -
2003 год 129,43 - - 129,43
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
31. Мероприятия по лизингу 500 500 - -
дорогостоящей техники
2001 год - - - -
2002 год 200 200 - -
2003 год 150 150 - -
2004 год 150 150 - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
Стройиндустрия
Итого 121,72 - - 121,72
2001 год 4,7 - - 4,7
2002 год 100,35 - - 100,35
2003 год 16,67 - - 16,67
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
32. Завершение строительства 1,41 - - 1,41
первой очереди Елабужского
кирпичного завода, КП
"Строящийся Елабужский
кирпичный завод", г. Елабуга
2001 год - - - -
2002 год - - - -
2003 год 1,41 - - 1,41
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
33. Освоение производства 14,76 - - 14,76
алюминиевых и пластиковых
конструкций, ООО "Дамаль",
г. Казань
2001 год - - - -
2002 год - - - -
2003 год 14,76 - - 14,76
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
34. Освоение производства 5,2 - - 5,2
стеклопакетов с
энергосберегающим покрытием,
ОАО "Вакууммаш", г. Казань
2001 год 4,7 - - 4,7
2002 год - - - -
2003 год 0,5 - - 0,5
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
35. Реконструкция производства 9,37 - - 9,37
металлоконструкций мостовых
пролетных строений, ГУП
"Зеленодольский завод
им. А.М.Горького",
г. Зеленодольск
2001 год - - - -
2002 год 9,37 - - 9,37
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
36. Прочие инвестиции в основной 90,98 - - 90,98
капитал других предприятий
стройиндустрии Республики
Татарстан
2001 год - - - -
2002 год 90,98 - - 90,98
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
Аграрно-промышленный комплекс
Итого 29 446,669 7 232,649 5 604,63 16 609,39
2001 год 3 232,53 - 1 959,15 1 273,38
2002 год 5 343,86 2 698 - 2 645,86
2003 год 7 690,805 2 350,103 930,992 4 409,71
2004 год 8 782,045 1 066,893 1 068,342 6 646,81
2005 год 3 583,659 1 117,653 1 646,146 819,86
2006 год 813,77 - - 813,77
Пищевая и перерабатывающая промышленность
Итого 4 089,93 - - 4 089,93
2001 год 156,78 - - 156,78
2002 год 1 514,89 - - 1 514,89
2003 год 685,59 - - 685,59
2004 год 163,9 - - 163,9
2005 год 755 - - 755
2006 год 813,77 - - 813,77
37. Перепрофилирование 1 120,37 - - 1 120,37
зерноперерабатывающего
комплекса, ГУП "ПО
"Татспиртпром", г. Казань
2001 год 25,3 - - 25,3
2002 год - - - -
2003 год 591,79 - - 591,79
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год 503,28 - - 503,28
38. Техническое перевооружение 0,34 - - 0,34
производства, ОАО
"Елабужский пищекомбинат",
г. Елабуга
2001 год - - - -
2002 год - - - -
2003 год 0,34 - - 0,34
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
39. Реконструкция и техническое 5,88 - - 5,88
перевооружение
производственного корпуса,
ОАО "Актанышский завод
сухого обезжиренного
молока", Актанышский район
2001 год - - - -
2002 год 5,88 - - 5,88
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
40. Техническое перевооружение 40,93 - - 40,93
производства, ОАО "СЭТ",
г. Набережные Челны
2001 год - - - -
2002 год 40,93 - - 40,93
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
41. Реконструкция и техническое 46 - - 46
перевооружение производства,
ОАО "Буинский
маслосырокомбинат",
г. Буинск
2001 год - - - -
2002 год 46 - - 46
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
42. Завершение строительства 13,77 - - 13,77
цеха по производству сухого
молока, ОАО "Арский молочный
комбинат", Арский район
2001 год - - - -
2002 год - - - -
2003 год 13,77 - - 13,77
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
43. Реконструкция сахарного 235,29 - - 235,29
завода, ОАО "Буинский
сахарный завод", г. Буинск
2001 год 40,67 - - 40,67
2002 год 147,28 - - 147,28
2003 год 47,34 - - 47,34
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
44. Модернизация и реконструкция 617 - - 617
производства, ОАО "Заинский
сахар", г. Заинск
2001 год 15,72 - - 15,72
2002 год - - - -
2003 год 24,19 - - 24,19
2004 год - - - -
2005 год 273,5 - - 273,5
2006 год 303,59 - - 303,59
45. Завершение реконструкции 12,28 - - 12,28
сахарного завода, ОАО
"Нурлатский сахар",
г. Нурлат
2001 год 12,28 - - 12,28
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
46. Реконструкция 11,85 - - 11,85
производственных мощностей,
ЗАО "Татплодовощпром",
г. Казань
2001 год 11,85 - - 11,85
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
47. Реконструкция птицефабрики, 587,3 - - 587,3
ООО "Челны-Бройлер",
Тукаевский район, Стройбаза
2001 год - - - -
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год 140,61 - - 140,61
2005 год 446,69 - - 446,69
2006 год - - - -
48. Техническое перевооружение, 104,83 - - 104,83
модернизация и реконструкция
производства, ОАО
"Булочно-кондитерский
комбинат", г. Казань
2001 год 39,83 - - 39,83
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год 23,29 - - 23,29
2005 год 34,81 - - 34,81
2006 год 6,9 - - 6,9
49. Освоение производства 13,47 - - 13,47
ферментных препаратов, ГУП
"Усадский спиртовой завод",
Высокогорский район
2001 год 11,13 - - 11,13
2002 год - - - -
2003 год 2,34 - - 2,34
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
50. Техническое перевооружение 5,82 - - 5,82
производства, ОАО
"Набережно-Челнинский
молочный комбинат",
г. Набережные Челны
2001 год - - - -
2002 год - - - -
2003 год 5,82 - - 5,82
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
51. Прочие инвестиции в основной 1 274,8 - - 1 274,8
капитал других предприятий
пищевой и перерабатывающей
промышленности Республики
Татарстан
2001 год - - - -
2002 год 1 274,8 - - 1 274,8
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
Увеличение сырьевой базы
Итого 24 082,603 6 055,603 5 604,63 12 422,37
2001 год 3 075,75 - 1 959,15 1 116,6
2002 год 3 706,72 2 575,75 - 1 130,97
2003 год 6 622,992 2 000 930,992 3 692
2004 год 8 177,142 626 1 068,342 6 482,8
2005 год 2 499,999 853,853 1 646,146 -
2006 год - - - -
52. Проекты, направленные на 1 116,6 - - 1 116,6
увеличение сырьевой базы,
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан
2001 год 1 116,6 - - 1 116,6
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
53. Восстановление и поддержание 8 733,291 3 083,853 3 441,238 2 208,2
плодородия земель, развитие
племенного дела и элитного
семеноводства, Министерство
сельского хозяйства и
продовольствия Республики
Татарстан
2001 год 1 234,74 - 1 234,74 -
2002 год 1 448 1 448 - -
2003 год 4 043,052 1 418 416,852 2 208,2
2004 год 237,5 94 143,5 -
2005 год 1 769,999 123,853 1 646,146 -
2006 год - - - -
54. Обеспечение эффективного 12 101,742 2 971,75 1 163,392 7 966,6
ведения
сельскохозяйственного
производства, Министерство
сельского хозяйства и
продовольствия Республики
Татарстан
2001 год 324,41 - 324,41 -
2002 год 1 127,75 1 127,75 - -
2003 год 2 279,94 582 214,14 1 483,8
2004 год 7 639,642 532 624,842 6 482,8
2005 год 730 730 - -
2006 год - - - -
55. Прочие инвестиции в основной 1 130,97 - - 1 130,97
капитал других предприятий
сельскохозяйственного
производства Республики
Татарстан
2001 год - - - -
2002 год 1 130,97 - - 1 130,97
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
Стройиндустрия аграрно-промышленного комплекса
Итого 97,09 - - 97,09
2001 год - - - -
2002 год - - - -
2003 год 32,12 - - 32,12
2004 год 0,11 - - 0,11
2005 год 64,86 - - 64,86
2006 год - - - -
56. Реконструкция и техническое 2,17 - - 2,17
перевооружение цеха
трехслойных панелей, ОАО
"Тимер", Лаишевский район
2001 год - - - -
2002 год - - - -
2003 год 2,17 - - 2,17
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
57. Организация производства 94,92 - - 94,92
сборных железобетонных
элементов универсальной
каркасной серии, ООО "Брик",
г. Казань
2001 год - - - -
2002 год - - - -
2003 год 29,95 - - 29,95
2004 год 0,11 - - 0,11
2005 год 64,86 - - 64,86
2006 год - - - -
Социальное развитие села
Итого 1 177,046 1 177,046 - -
2001 год - - - -
2002 год 122,25 122,25 - -
2003 год 350,103 350,103 - -
2004 год 440,893 440,893 - -
2005 год 263,8 263,8 - -
2006 год - - - -
58. Социальное развитие села 2 177,046 1 177,046 1 000 -
2001 год 400 - 400 -
2002 год 122,25 122,25 - -
2003 год 650,103 350,103 300 -
2004 год 740,893 440,893 300 -
2005 год 263,8 263,8 - -
2006 год - - - -
Транспорт и связь
Итого 12 400,001 1 352 4 658,841 6 389,16
2001 год 1 270,59 - 979,31 291,28
2002 год 4 103,112 870 1 633,872 1 599,24
2003 год 1 783,791 200 1 231,071 352,72
2004 год 2 491,36 232 625,81 1 633,55
2005 год 1 105,31 50 - 1 055,31
2006 год 1 645,838 - 188,778 1 457,06
59. Строительство и 4 793,331 500 4 293,331 -
реконструкция дорог общего
пользования, Министерство
транспорта и дорожного
хозяйства Республики
Татарстан
2001 год 765 - 765 -
2002 год 2 133,872 500 1 633,872 -
2003 год 1 124,871 - 1 124,871 -
2004 год 600,81 - 600,81 -
2005 год - - - -
2006 год 168,778 - 168,778 -
60. Приобретение подвижного 1 009,53 700 309,53 -
состава, специальной техники
и оборудования для
транспортного комплекса,
Министерство транспорта и
дорожного хозяйства
Республики Татарстан
2001 год 209,53 - 209,53 -
2002 год 300 300 - -
2003 год 300 200 100 -
2004 год 200 200 - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
61. Развитие информатизации и 207,98 152 55,98 -
связи, Министерство
информатизации и связи
Республики Татарстан
2001 год 4,78 - 4,78 -
2002 год 70 70 - -
2003 год 6,2 - 6,2 -
2004 год 57 32 25 -
2005 год 50 50 - -
2006 год 20 - 20 -
62. Модернизация единой системы 173,54 - - 173,54
организации воздушного
движения, РГП
"Татаэронавигация",
г. Казань
2001 год - - - -
2002 год - - - -
2003 год 173,54 - - 173,54
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
63. Модернизация производства, 16,07 - - 16,07
ГУП "Судоходная компания
"Татфлот", г. Казань
2001 год 6,02 - - 6,02
2002 год - - - -
2003 год 10,05 - - 10,05
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
64. Обновление парка пригородных 777,16 - - 777,16
электропоездов и
пассажирских вагонов,
Казанское отделение
Горьковской железной дороги,
г. Казань
2001 год - - - -
2002 год 137,93 - - 137,93
2003 год 169,13 - - 169,13
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год 470,1 - - 470,1
65. Строительство завода 1 500,7 - - 1 500,7
бензинов в г. Нижнекамске,
ОАО "ТАИФ", г. Казань
2001 год 285,26 - - 285,26
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год 1 215,44 - - 1 215,44
2005 год - - - -
2006 год - - - -
66. Строительство комплекса 31,03 - - 31,03
автозаправочных станций в
Республике Татарстан, ЗАО
"ТАИФ-Газсервис", г. Казань
2001 год - - - -
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год 31,03 - - 31,03
2005 год - - - -
2006 год - - - -
67. Создание производства 2,02 - - 2,02
газового конденсата
мощностью 1,2 млн. т в год,
ЗАО "ТАИФ-ИК", г. Казань
2001 год - - - -
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год 2,02 - - 2,02
2005 год - - - -
2006 год - - - -
68. Модернизация производства, 319,76 - - 319,76
ОАО "Интел-Сет", г. Казань
2001 год - - - -
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год 201,82 - - 201,82
2005 год 55,88 - - 55,88
2006 год 62,06 - - 62,06
69. Телекоммуникационная сеть 183,24 - - 183,24
Республики Татарстан, ОАО
"ТРК "ТВТ", г. Казань
2001 год - - - -
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год 183,24 - - 183,24
2005 год - - - -
2006 год - - - -
70. Развитие мобильной связи, 1 898,97 - - 1 898,97
ОАО "ТАИФ-ТЕЛКОМ", г. Казань
2001 год - - - -
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год 974,07 - - 974,07
2006 год 924,9 - - 924,9
71. Развитие ЗАО "ТАИФ-Сервис", 25,36 - - 25,36
г. Казань
2001 год - - - -
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год 25,36 - - 25,36
2006 год - - - -
72. Прочие инвестиции в основной 1 461,31 - - 1 461,31
капитал других предприятий
транспорта и связи
Республики Татарстан
2001 год - - - -
2002 год 1 461,31 - - 1 461,31
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
Улучшение экологической ситуации
Итого 930,237 665 265,237 -
2001 год 76,47 - 76,47 -
2002 год 165 165 - -
2003 год 196,867 150 46,867 -
2004 год 441,9 350 91,9 -
2005 год - - - -
2006 год 50 - 50 -
73. Мероприятия, направленные на 930,237 665 265,237 -
улучшение качества питьевой
воды в Республике Татарстан,
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики
Татарстан
2001 год 76,47 - 76,47 -
2002 год 165 165 - -
2003 год 196,867 150 46,867 -
2004 год 441,9 350 91,9 -
2005 год - - - -
2006 год 50 - 50 -
Другие инвестиционные проекты
Итого 11 658,04 - 25 11 633,04
2001 год 99,14 - - 99,14
2002 год 11 089 - - 11 089
2003 год - - - -
2004 год 220,83 - 25 195,83
2005 год 97,28 - - 97,28
2006 год 151,79 - - 151,79
74. Модернизация производства, 275,67 - - 275,67
ОАО "Обувная фабрика
"Спартак", г. Казань
2001 год 23,18 - - 23,18
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год 3,42 - - 3,42
2005 год 97,28 - - 97,28
2006 год 151,79 - - 151,79
75. Модернизация производства, 268,37 - - 268,37
ОАО "Татарстан сэте",
г. Казань
2001 год 75,96 - - 75,96
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год 192,41 - - 192,41
2005 год - - - -
2006 год - - - -
76. Инвестиции в основной 11 114 - 25 11 089
капитал других отраслей
промышленности
2001 год - - - -
2002 год 11 089 - - 11 089
2003 год - - - -
2004 год 25 - 25 -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Итого 9 177,821 1 862,104 7 315,717 -
2001 год 1 411,892 - 1 411,892 -
2002 год 3 338,094 364,134 2 973,96 -
2003 год 1 843,563 655,595 1 187,968 -
2004 год 284,004 - 284,004 -
2005 год 726,2 318,307 407,893 -
2006 год 1 574,068 524,068 1 050 -
77. Техническое перевооружение, 8 440,621 1 587,104 6 853,517 -
модернизация и
строительство объектов
жилищно-коммунального
хозяйства, Министерство
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики
Татарстан
2001 год 1 006,892 - 1 006,892 -
2002 год 3 163,094 189,134 2 973,96 -
2003 год 1 736,363 555,595 1 180,768 -
2004 год 284,004 - 284,004 -
2005 год 726,2 318,307 407,893 -
2006 год 1 524,068 524,068 1 000 -
78. Газификация Республики 737,2 275 462,2 -
Татарстан, Государственный
внебюджетный фонд по
газификации районов, городов
и сельских поселений при
Президенте Республики
Татарстан
2001 год 405 - 405 -
2002 год 175 175 - -
2003 год 107,2 100 7,2 -
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год 50 - 50 -
Развитие системы здравоохранения
Итого 1 174,793 729,269 445,524 -
2001 год 120,58 - 120,58 -
2002 год 200 200 - -
2003 год 142,004 105,037 36,967 -
2004 год 285,655 108,598 177,057 -
2005 год 312,322 243,402 68,92 -
2006 год 114,232 72,232 42 -
79. Модернизация и развитие 528,334 315,634 212,7 -
объектов здравоохранения,
Министерство здравоохранения
Республики Татарстан
2001 год 114,78 - 114,78 -
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год 312,322 243,402 68,92 -
2006 год 101,232 72,232 29 -
80. Реконструкция и 235,905 178,711 57,194 -
материально-техническое
оснащение Клинического
онкологического центра,
Министерство
здравоохранения Республики
Татарстан
2001 год 4,8 - 4,8 -
2002 год 90 90 - -
2003 год 55,104 37,883 17,221 -
2004 год 78,001 50,828 27,173 -
2005 год - - - -
2006 год 8 - 8 -
81. Завершение строительства и 6 - 6 -
оснащение Межрегионального
клинико-диагностического
центра, Межрегиональный
клинико-диагностический
центр, г. Казань
2001 год 1 - 1 -
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год 5 - 5 -
82. Мероприятия, направленные на 404,554 234,924 169,63 -
предотвращение и профилактику
эпидемиологических
заболеваний
2001 год - - - -
2002 год 110 110 - -
2003 год 86,9 67,154 19,746 -
2004 год 207,654 57,77 149,884 -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
Развитие системы образования
Итого 1 635,036 470 1 165,036 -
2001 год 174,89 - 174,89 -
2002 год 100 100 - -
2003 год 397,716 179,5 218,216 -
2004 год 510,497 178,567 331,93 -
2005 год 231,933 11,933 220 -
2006 год 220 - 220 -
83. Модернизация и развитие 1 419,147 330,187 1 088,96 -
учреждений образования,
Министерство образования и
науки Республики Татарстан
2001 год 174,89 - 174,89 -
2002 год 60 60 - -
2003 год 341,14 139 202,14 -
2004 год 431,184 119,254 311,93 -
2005 год 211,933 11,933 200 -
2006 год 200 - 200 -
84. Мероприятия, направленные на 110,7 70 40,7 -
предупреждение детской
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних в
Республике Татарстан,
Министерство образования и
науки Республики Татарстан
2001 год - - - -
2002 год 20 20 - -
2003 год 33,2 22,5 10,7 -
2004 год 37,5 27,5 10 -
2005 год 10 - 10 -
2006 год 10 - 10 -
85. Профилактика 105,189 69,813 35,376 -
социально-негативных
явлений в молодежной среде,
Министерство образования и
науки Республики Татарстан
2001 год - - - -
2002 год 20 20 - -
2003 год 23,376 18 5,376 -
2004 год 41,813 31,813 10 -
2005 год 10 - 10 -
2006 год 10 - 10 -
Социальная защита населения
Итого 294,244 129,97 164,274 -
2001 год 27,51 - 27,51 -
2002 год 40 40 - -
2003 год 40,734 19,97 20,764 -
2004 год 63,552 27,552 36 -
2005 год 82,448 42,448 40 -
2006 год 40 - 40 -
86. Модернизация сети учреждений 294,244 129,97 164,274 -
социального обслуживания,
Министерство социальной
защиты Республики Татарстан
2001 год 27,51 - 27,51 -
2002 год 40 40 - -
2003 год 40,734 19,97 20,764 -
2004 год 63,552 27,552 36 -
2005 год 82,448 42,448 40 -
2006 год 40 - 40 -
Развитие физкультуры, спорта и туризма
Итого 1 444,038 200 1 244,038 -
2001 год 28,67 - 28,67 -
2002 год 38 38 - -
2003 год 948,153 117 831,153 -
2004 год 274,633 11,743 262,89 -
2005 год 146,582 33,257 113,325 -
2006 год 8 - 8 -
87. Завершение строительства, 1 444,038 200 1 244,038 -
реконструкция и
материально-техническое
оснащение объектов
физкультуры и спорта,
Министерство по делам
молодежи, спорту и туризму
Республики Татарстан
2001 год 28,67 - 28,67 -
2002 год 38 38 - -
2003 год 948,153 117 831,153 -
2004 год 274,633 11,743 262,89 -
2005 год 146,582 33,257 113,325 -
2006 год 8 - 8 -
Сохранение и развитие культуры и искусства
Итого 772,721 279,878 492,843 -
2001 год 62,12 - 62,12 -
2002 год 100 100 - -
2003 год 93,306 72,795 20,511 -
2004 год 352,452 107,083 245,369 -
2005 год 129,843 - 129,843 -
2006 год 35 - 35 -
88. Модернизация, реконструкция 772,721 279,878 492,843 -
и реставрация объектов
культуры, Министерство
культуры Республики
Татарстан
2001 год 62,12 - 62,12 -
2002 год 100 100 - -
2003 год 93,306 72,795 20,511 -
2004 год 352,452 107,083 245,369 -
2005 год 129,843 - 129,843 -
2006 год 35 - 35 -
II. Мероприятия, направленные на оздоровление государственных финансов
Республики Татарстан
89. Мероприятия, направленные на 84 986,97 48 104,03 36 882,94 -
оздоровление государственных
финансов Республики
Татарстан
2001 год 13 198,96 10 976,21 2 222,75 -
2002 год 8 085,573 6 575,303 1 510,27 -
2003 год 12 342,9 6 144,8 6 198,1 -
2004 год 14 159,683 7 700,139 6 459,544 -
2005 год 20 515,541 10 285,905 10 229,636 -
2006 год 16 684,313 6 421,673 10 262,64 -
Сельское хозяйство 5 362,458 4 109,818 1 252,64 -
2001 год 2 347,2 2 297,2 50 -
2002 год 14,468 14,468 - -
2003 год 424,15 424,15 - -
2004 год 1 374 1 374 - -
2005 год 1 060 - 1 060 -
2006 год 142,64 - 142,64 -
Здравоохранение 19 213,775 9 437,198 9 776,577 -
2001 год 403,96 133,96 270 -
2002 год 275,8 275,8 - -
2003 год 2 265,205 326,205 1 939 -
2004 год 5 761,029 2 703,315 3 057,714 -
2005 год 6 158,851 3 648,988 2 509,863 -
2006 год 4 348,93 2 348,93 2 000 -
Образование 15 174,737 5 516,037 9 658,7 -
2001 год 444,69 94,69 350 -
2002 год 259,09 225,09 34 -
2003 год 2 739,03 604,33 2 134,7 -
2004 год 2 708,644 305,8 2 402,844 -
2005 год 3 098,54 861,384 2 237,156 -
2006 год 5 924,743 3 424,743 2 500 -
Социальная защита населения 2 857,21 951,081 1 906,129 -
2001 год 286,985 154,725 132,26 -
2002 год 62,94 62,94 - -
2003 год 699,87 84,37 615,5 -
2004 год 760,959 278,59 482,369 -
2005 год 518,456 142,456 376 -
2006 год 528 228 300 -
Культура и искусство 2 521,566 1 121,019 1 400,547 -
2001 год 185,248 58,018 127,23 -
2002 год 68,8 68,8 - -
2003 год 701,135 204,435 496,7 -
2004 год 839,254 322,637 516,617 -
2005 год 357,129 297,129 60 -
2006 год 370 170 200 -
Полиграфия и средства 366,617 150 216,617 -
массовой информации
2001 год - - - -
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год 186,617 - 186,617 -
2006 год 180 150 30 -
Прочие разделы 12 954,397 8 082,667 4 871,73 -
2001 год 1 900,452 1 607,192 293,26 -
2002 год 4 895,075 3 918,805 976,27 -
2003 год 1 299,43 787,23 512,2 -
2004 год 867,775 867,775 - -
2005 год 801,665 801,665 - -
2006 год 3 190 100 3 090 -
Финансовая помощь бюджетам 20 681,595 12 881,595 7 800 -
других уровней
2001 год 1 775,81 775,81 1 000 -
2002 год 2 509,4 2 009,4 500 -
2003 год 4 214,08 3 714,08 500 -
2004 год 1 848,022 1 848,022 - -
2005 год 8 334,283 4 534,283 3 800 -
2006 год 2 000 - 2 000 -
Модернизация и развитие 5 854,615 5 854,615 - -
отраслей
2001 год 5 854,615 5 854,615 - -
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
в том числе:
машиностроение 628 628 - -
2001 год 628 628 - -
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
агропромышленный комплекс 2 047,921 2 047,921 - -
2001 год 2 047,921 2 047,921 - -
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
транспорт и связь 1 470,487 1 470,487 - -
2001 год 1 470,487 1 470,487 - -
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
улучшение экологической 41,907 41,907 - -
ситуации
2001 год 41,907 41,907 - -
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
развитие 674,881 674,881 - -
жилищно-коммунального
хозяйства
2001 год 674,881 674,881 - -
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
развитие системы 277,427 277,427 - -
здравоохранения
2001 год 277,427 277,427 - -
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
развитие системы образования 375,6 375,6 - -
2001 год 375,6 375,6 - -
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
социальная защита населения 19,756 19,756 - -
2001 год 19,756 19,756 - -
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
развитие физкультуры, спорта 155,048 155,048 - -
и туризма
2001 год 155,048 155,048 - -
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
сохранение и развитие 163,588 163,588 - -
культуры и искусства
2001 год 163,588 163,588 - -
2002 год - - - -
2003 год - - - -
2004 год - - - -
2005 год - - - -
2006 год - - - -
______________
* В пределах поступлений доходов от уплаты федеральных налогов и сборов в
федеральный бюджет с территории Республики Татарстан. Размер средств подлежит
ежегодной корректировке исходя из возможностей федерального бюджета и с учетом
изменений в налоговом законодательстве Российской Федерации.
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к федеральной целевой программе
"Социально-экономическое развитие
Республики Татарстан до 2006 года"
Изменение основных макроэкономических параметров
Республики Татарстан за счет реализации федеральной
целевой программы "Социально-экономическое развитие
Республики Татарстан до 2006 года"
(в ценах 2000 года)
-------------------------------------------------------------------
| В целом по | Прирост за счет
| Республике |реализации мероприятий Программы
| Татарстан | в 2007 году
| в 2000 году |
Наименование +-------------------+--------------------------------
показателя | всего | на душу | всего | на душу |по отношению
|(млрд. |населения |(млрд. |населения |к 2000 году
|рублей)| (тыс. |рублей)| (тыс. |(процентов)
| |рублей/че- | |рублей/че-|
| | ловек) | | ловек) |
-------------------------------------------------------------------
Валовой 203,6 53,9 131,3 34,8 64,5
региональный
продукт
Объем 191,3 50,3 147,6 39,1 77,1
промышленной
продукции
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к федеральной целевой программе
"Социально-экономическое развитие
Республики Татарстан до 2006 года"
Динамика основных макроэкономических параметров
реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое
развитие Республики Татарстан до 2006 года"
(млрд. рублей, в ценах 2000 года)
-------------------------------------------------------------------
|2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 |2007
|год |год |год |год |год |год |год |год
-------------------------------------------------------------------
Валовой - 3,3 4,8 13 34,9 57,9 91,5 131,3
региональный
продукт
Объем - 4,3 7,2 13,4 56,7 87,6 121,5 147,6
промышленной
продукции
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к федеральной целевой программе
"Социально-экономическое развитие
Республики Татарстан до 2006 года"
Бюджетный эффект федерального бюджета
(млн. рублей, в ценах 2000 года)
----------------------------------------------------------------------------------
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
| год | год | год | год | год | год | год
----------------------------------------------------------------------------------
Средства 9309,7 8160,3 7126,3 5477,8 6057,4 3025,3 -
федерального
бюджета на
безвозвратной
основе
то же нарастающим 9309,7 17470 24596,3 30074,1 36131,5 39156,8 39156,8
итогом
Налоговые 1049,4 3602,4 9005,6 12230 13700 14900 16800
поступления
от реализации
программы
в федеральный
бюджет
Текущий -8260,3 -4557,9 1879,3 6752,2 7642,6 11874,7 16800
федеральный
бюджетный эффект
Интегральный -8260,3 -12818,2 -10938,9 -4186,7 3455,9 15330,6 32130,6
федеральный
бюджетный эффект
Отношение -0,9 -0,7 -0,4 -0,1 0,1 0,4 0,8
интегрального
эффекта к сумме
затрат
(эффективность)
_______________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 7
к федеральной целевой программе
"Социально-экономическое развитие
Республики Татарстан до 2006 года"
Бюджетный эффект консолидированного бюджета Республики Татарстан
(млн. рублей, в ценах 2000 года)
---------------------------------------------------------------------------------
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
| год | год | год | год | год | год | год
---------------------------------------------------------------------------------
Выделение 5717,9 4314,2 6819 5294,3 6379,3 5498,5 -
безвозвратных
средств из
регионального
бюджета
то же нарастающим 5717,9 10032,1 16851,1 22145,4 28524,7 34023,2 34023,2
итогом
Налоги, 874,9 3356,7 9332,7 10589,3 10974,9 11216,4 12117,8
остающиеся
на территории
региона
Текущий -4843 -957,5 2513,7 5295 4595,6 5717,9 12117,8
региональный
бюджетный эффект
Интегральный -4843 -5800,5 -3286,8 2008,2 6603,8 12321,7 24439,5
региональный
бюджетный
эффект
Отношение -0,85 -0,58 -0,2 0,09 0,23 0,36 0,72
интегрального
эффекта к
сумме затрат
(эффективность)
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 8
к федеральной целевой программе
"Социально-экономическое развитие
Республики Татарстан до 2006 года"
Индикаторы производства важнейших видов продукции
в Республике Татарстан
---------------------------------------------------------------------------------
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
| год | год | год | год | год | год | год
---------------------------------------------------------------------------------
Нефть, включая 27155 27889 28726 29157 29946 30080 30184
газовый
конденсат, тыс. т
индекс к 102,7 103 101,5 102,7 101,8 100,3
предыдущему году
индекс к 2000 102,7 105,8 107,4 110,3 112,3 112,6
году
Полиэтилен, 369 376 392 411 417 371 565
тыс. т
индекс к 101,9 104,3 104,8 101,5 89 152,3
предыдущему году
индекс к 2000 101,9 106,2 111,4 113 100,5 153,1
году
Синтетический 219 232 228 268 311 318,7 341,1
каучук, тыс. т
индекс к 105,9 98,3 117,5 116 102,5 107
предыдущему году
индекс к 2000 105,9 104,1 122,4 142 145,5 155,8
году
Шины для 8639 9702 9801 10697 11229 11862,7 12169
автомобилей,
тыс. штук
индекс к 112,3 101 109,1 105 105,6 102,6
предыдущему году
индекс к 2000 112,3 113,5 123,8 130 137,3 140,9
году
Грузовые 22153 22426 20089 24013 28151 31504 35102
автомобили, штук
индекс к 101,2 89,6 119,5 117,2 111,9 111,4
предыдущему году
индекс к 2000 101,2 90,7 108,4 127,1 142,2 158,5
году
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 9
к федеральной целевой программе
"Социально-экономическое развитие
Республики Татарстан до 2006 года"
Индексы увеличения производства сельскохозяйственной продукции
в Республике Татарстан
(процентов к предыдущему году)
-------------------------------------------------------------------
|2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |2006
|год |год |год |год |год |год
-------------------------------------------------------------------
Продукция сельского 126,7 96,3 103,9 103,3 101 100
хозяйства - всего
в том числе:
растениеводство 147,4 92,5 104,6 105,5 100,9 100,6
животноводство 104 101,1 103,1 100,6 101 100
Продукция 166,1 133,1 249 129,8 101 114,3
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 10
к федеральной целевой программе
"Социально-экономическое развитие
Республики Татарстан до 2006 года"
Показатели эффективности программных мероприятий
--------------------------------------------------------------------------------------
| Число |Ежегодные платежи (млн. рублей)|Ежегодная|Социальный
| рабочих мест | | прибыль | эффект
| (человек) | | (млн. | (млн.
Отрасль +--------------+-------------------------------| рублей) | рублей)
| всего |новых |федеральный |консолидированный | |
| | | бюджет |бюджет Республики | |
| | | | Татарстан | |
--------------------------------------------------------------------------------------
Всего 136851 12859 16800 12117,8 36779,92 8125,54
Нефтедобывающая 3569 1991 5270,7 3801,7 4973,14 214,07
промышленность
Химическая и 21129 1921 5338,5 3850,6 13388,18 1575,54
нефтехимическая
промышленность
Машиностроение 64209 3496 2796,5 2017,1 9392,93 3773,66
Стройиндустрия 8340 415 78,5 56,6 301,92 167,59
Аграрно- 34739 2765 1756,3 1266,8 4017,54 1192,68
промышленный
комплекс
Транспорт и связь 4562 2018 1460,1 1053,1 4270,84 1165,73
Прочие проекты и 303 253 99,5 71,8 435,38 36,28
мероприятия
_______________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 11
к федеральной целевой программе
"Социально-экономическое развитие
Республики Татарстан до 2006 года"
Макроэкономические показатели развития Республики Татарстан с
учетом реализации
федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие
Республики Татарстан до 2006 года"
(млрд. рублей)
---------------------------------------------------------------------------------
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
| год | год | год | год | год | год | год
---------------------------------------------------------------------------------
Валовой 203,6 239,1 261,8 315 379,8 420 477
региональный
продукт
Республики
Татарстан,
в ценах
соответствующих
лет
Валовой 203,6 225,8 233,7 250,8 265,8 282 299,5
региональный
продукт
Республики
Татарстан,
в ценах
2000 года
Валовой
региональный
продукт,
создаваемый
мероприятиями
Программы,
в ценах
2000 года,
в абсолютном - 3,3 4,8 13 34,9 57,9 91,5
выражении
в процентах - 1,5 2,1 5,2 13,1 20,5 30,6
от показателя
по Республике
Татарстан
Объем 191,3 215,3 235,8 281,8 348,4 371,2 415,1
промышленного
производства
Республики
Татарстан,
в ценах
соответствующих
лет
Объем 191,3 205,5 207,3 220,2 232,3 245 259,7
промышленного
производства
Республики
Татарстан,
в ценах
2000 года
Объем
промышленного
производства от
реализации
мероприятий
Программы,
в ценах
2000 года,
в абсолютном - 4,3 7,2 13,4 56,7 87,6 121,5
выражении,
в процентах - 2,1 3,5 6,1 24,4 35,7 46,8
от показателя
по Республике
Татарстан
Налоговые 40,2 32,9 32,5 34,8 46,5 47,1 54
доходы
консолиди-
рованного
бюджета
Республики
Татарстан,
в ценах
соответствующих
лет
Налоговые 40,2 27,9 23,9 22,3 25,5 23,7 25,1
доходы
консолиди-
рованного
бюджета
Республики
Татарстан,
в ценах
2000 года
Платежи
в консолиди-
рованный бюджет
Республики
Татарстан от
реализации
мероприятий
Программы,
в ценах
2000 года,
в абсолютном - 0,9 3,4 9,3 10,6 11 11,2
выражении,
в процентах - 3,2 14,2 41,7 41,5 46,4 44,6
от показателя
по Республике
Татарстан
Налоговые 9,4 16,8 32,2 33,2 47,6 58,7 71,3
поступления
в федеральный
бюджет с
территории
Республики
Татарстан,
в ценах
соответствующих
лет
Налоговые 9,4 14,2 23,7 21,2 26,1 29,5 33,2
поступления в
федеральный
бюджет с
территории
Республики
Татарстан,
в ценах
2000 года
Налоговые
поступления
в федеральный
бюджет от
реализации
мероприятий
Программы,
в ценах
2000 года,
в абсолютном - 1 3,6 9 12,2 13,7 14,9
выражении,
в процентах - 7 15,2 42,4 46,7 46,4 44,9
от показателя
по Республике
Татарстан
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 12
к федеральной целевой программе
"Социально-экономическое развитие
Республики Татарстан до 2006 года"
Основные индикаторы уровня социального развития Республики
Татарстан
--------------------------------------------------------------------------------
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
| год | год | год | год | год | год | год
--------------------------------------------------------------------------------
1. Среднемесячная 2010,2 2936,1 3735,6 4534,4 5548,4 6692 8171
номинальная
начисленная
заработная плата,
рублей, в среднем
за год
2. Реальная начисленная 125,1 120,3 109,1 102,5 110,2 110,2 112,4
заработная плата,
процентов к
предыдущему году
3. Среднедушевой 1819,2 2482,2 3266,0 4272 5135 5260 6575
денежный доход,
рублей,
в среднем за год
4. Обеспеченность
учреждениями
образования:
а) площадью на 1
занимающегося в
общеобразовательных
школах при
сменности 1,5,
в процентах от
нормативной
обеспеченности
город - 46,8 46,9 53,23 53,29 59,22 57,4
село - 132,1 131,7 148,43 148,53 151,49 155
б) дошкольными
учреждениями при
сменности 1
всего 94,7
город* 102 102 101,95 102,3 105,99 106,7
село* 99,8 100,1 110,63 108,76 114,27 116,3
5. Обеспеченность
населения
медицинской
помощью:
стационары 3232 3116 3211 3065 2909 2922,5 2950
круглосуточные,
койко-дни на
1000 человек
поликлиники, 11087 11409 12215 11640 11540 11584 11660
посещения на
1000 человек
скорая медицинская 350 365 340 421 393 427 455
помощь, вызовы
на 1000 человек
6. Обеспеченность 0,186 0,187 0,217 0,213 0,2138 0,2142 0,219
дорогами общего
пользования на
1 кв. км
площади, км
7. Обеспеченность 21 22,1 23,6 25 26 27 28,3
проводной
телефонной связью,
количество
аппаратов на
100 человек
8. Обеспеченность 1,8 5 12,2 22,1 40 50 50,5
сотовой
радиотелефонной
связью,
количество
аппаратов
на 100 человек
9. Обеспеченность 99,7 99,7 99,7 99,7 99,75 99,75 99,95
населения
телевизионным
вещанием:
удельный вес
населения, имеющего
возможность
принимать
телевизионные
программы,
процентов
10. Обеспеченность 100 100 100 100 100 100 100
радиовещанием:
удельный вес
населения,
имеющего
возможность
принимать
радиовещательные
программы,
процентов
_______________
* Данные за 2000 год не представлены, так как они несопоставимы (расчет
уровня обеспеченности по заданному показателю проводился по другой методологии
(при сменности 1).
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 13
к федеральной целевой программе
"Социально-экономическое развитие
Республики Татарстан до 2006 года"
Эффективность вложения бюджетных средств
-------------------------------------------------------------------
Показатель |Федеральный |Консолидированный
| бюджет |бюджет Республики
------------------------------------------------------------------- Татарстан
Внутренняя норма рентабельности, 36 27,7
процентов
Ставка дисконтирования, 13 13
процентов
Чистый дисконтированный 20,2 16,84
доход, млрд. рублей
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 14
к федеральной целевой программе
"Социально-экономическое развитие
Республики Татарстан до 2006 года"
Эффект от вхождения Республики Татарстан в единое бюджетное
пространство Российской Федерации для федерального бюджета
(в ценах 2000 года)
----------------------------------------------------------------------------------
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
| год | год | год | год | год | год | год
----------------------------------------------------------------------------------
Увеличение доходов 10,9 21,3 20,4 23,5 18,2 19 19,4
федерального
бюджета,
млрд. рублей
то же нарастающим 10,9 32,2 52,6 76,1 94,3 113,3 132,7
итогом,
млрд. рублей
Поступления в 9,3 8,2 7,1 5,5 6 3 -
Республику
Татарстан
из федерального
бюджета,
млрд. рублей
то же нарастающим 9,3 17,5 24,6 30,1 36,1 39,2 39,2
итогом,
млрд. рублей
Бюджетный эффект, 1,6 13,1 13,3 18 12,2 16 19,4
млрд. рублей
Интегральный 1,6 14,7 28 46 58,2 74,1 93,5
бюджетный эффект,
млрд. рублей
Отношение 0,17 0,84 1,14 1,53 1,61 1,89 2,39".
интегрального
бюджетного
эффекта
к затратам
федерального
бюджета
нарастающим
итогом
_______________