П Р И К А З
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
от 11 ноября 2003 г. N БГ-3-02/614
Не применяется - Приказ
Министерства финансов Российской
Федерации от 07.02.2006 г. N 24н
Об утверждении формы Декларации по налогу
на прибыль организаций
Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
4 декабря 2003 г. Регистрационный N 5294
(В редакции Приказа Министерства по налогам и сборам Российской
Федерации от 03.06.2004 г. N САЭ-3-02/351@)
В соответствии с пунктом 3 статьи 80 части I Налогового
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2000, N 2,
ст. 134; N 32, ст. 3341; 2001, N 53 (часть I), ст. 5016, 5026;
2002, N 1 (часть I), ст. 2; 2003, N 23, ст. 2174; N 27 (часть I),
ст. 2700; N 28, ст. 2873) и в целях реализации положений главы 25
"Налог на прибыль организаций" части II Налогового кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3413; 2002, N 22, ст. 2026;
N 30, ст. 3027, 3033; 2003, N 1, ст. 6, 2), а также в связи с
вступлением в силу Федерального закона от 06.06.2003 N 65-ФЗ
"О внесении дополнения в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации, внесении изменений и дополнений в некоторые другие
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 23,
ст. 2174) и вступлением в силу с 01.01.2004 Федерального закона от
07.07.2003 N 117-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие
законодательные акты Российской Федерации, а также о признании
утратившими силу некоторых законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2886)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемую форму Декларации по налогу на прибыль
организаций.
2. Управлениям Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам по субъектам Российской Федерации довести данный приказ до
нижестоящих налоговых органов и до налогоплательщиков и обеспечить
в практической работе применение формы Декларации, утвержденной
настоящим приказом.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2004 года.
4. Признать утратившими силу приказы МНС России от 07.12.2001
N БГ-3-02/542 "Об утверждении формы Декларации по налогу на прибыль
организаций" (зарегистрирован в Минюсте России 17.12.2001,
регистрационный N 3084; "Российская газета", 2001, N 251), от
12.07.2002 N БГ-3-02/358 "О внесении изменений и дополнений N 1 в
приказ МНС России от 07.12.2001 N БГ-3-02/542" (зарегистрирован в
Минюсте России 24.07.2002, регистрационный N 3614; "Российская
газета", 2002, N 143-144).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя Министра Российской Федерации по налогам и
сборам В.В.Гусева.
____________
(В редакции Приказа Министерства по налогам и сборам Российской
Федерации от 03.06.2004 г. N САЭ-3-02/351@)
штрих-код +-----------------------+
51006013 ИНН +-----------------------+
+-------------------------------+
КПП | | | | | | | | | |Стр. |0|0|1|
+-------------------------------+
Форма по КНД 1151006
Налоговая декларация
по налогу на прибыль организаций
Вид документа: 1 - первичный, 3 - корректирующий (через дробь номер
корректировки)
Налоговый (отчетный) период заполняется при сдаче отчета:
за месяц - 1, квартального - 3, за полугодие - 6, за 9 месяцев - 9,
за год - 0, иное - 2
Вид до- +-+ +-+ Налоговый +-+ N месяца +---+ Отчетный +-------+
кумента +-+/+-+ (отчетный) +-+ +---+ год +-------+
период
Представляется в +-------+
____________________________________________________ Код +-------+
(наименование налогового органа и его код)
по месту нахождения российской +-+ обособленного +-+
организации +-+ подразделения +-+
___________________________________________________________________
(полное наименование организации)
___________________________________________________________________
(полное наименование обособленного подразделения)
Основной государственный +-------------------------+
регистрационный номер (ОГРН) +-------------------------+
+-----------------+ +-----------------+
КПП по месту нахождения +-----------------+ +-----------------+
организации обособленного
подразделения
Данная декларация +-----+ страницах с приложением +-----+
составлена +-----+ подтверждающих +-----+листах
документов или
их копий на
-------------------------------------------------------------------
Достоверность и полноту сведений, |Заполняется работником
указанных в настоящей декларации, |налогового органа
подтверждаю: |
|
Руководитель ____________________ |Сведения о представлении
Фамилия, Имя, |налоговой декларации
Отчество (полностью) |
+-----------------------+ |Данная декларация
ИНН* +-----------------------+ |представлена (нужное
+---++---++-------+|отметить знаком V)
Подпись _____ Дата +---++---++-------+| +-+ +-+ уполномоченным +-+
|лично+-+ по почте+-+ представителем +-+
Главный бухгалтер ____________________|
Фамилия, Имя, | +-----+
Отчество (полностью)|на страницах +-----+
+-----------------------+ |
ИНН* +-----------------------+ |с приложением подтверждающих
+---++---++-------+| +-----+
Подпись _____ Дата +---++---++-------+|документов на +-----+ листах
|
Уполномоченный ____________________|Дата представления +---++---++-------+
представитель Фамилия, Имя, |декларации +---++---++-------+
Отчество (полностью)|
+-----------------------+ | +---------------------+
ИНН* +-----------------------+ |Зарегистрирована за N +---------------------+
+---++---++-------+|
Подпись _____ Дата +---++---++-------+|Категория +-+ 1 - крупнейший,
МП |налогоплательщика +-+ 2 - основной,
| 3 - прочие
|
|___________________ ______________
| Фамилия, И. О. Подпись
___________
*В случае отсутствия ИНН руководителя, главного бухгалтера, уполномоченного
представителя лица следует заполнить сведения на странице 2 титульного листа
налоговой декларации.
(Лист в редакции Приказа Министерства по налогам и сборам
Российской Федерации от 03.06.2004 г. N САЭ-3-02/351@)
+-----------------------------------------------------------------+
|штрих-код +-----------------------+ |
|51006020 ИНН| | | | | | | | | | | | | |
| +-----------------------+ |
| +----------------------------+ |
| КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | |
| +----------------------------+ |
| Форма по КНД 1151006|
|Сведения о должностных лицах организации |
| |
|В случае отсутствия ИНН руководителя, главного бухгалтера,|
|уполномоченного представителя, сообщаю: |
|Фамилия, Имя, Отчество __________________________________________|
|Код города и номер контактного телефона: служебный __ домашний __|
|Дата рождения* __________________________________________________|
|Место рождения* _________________________________________________|
| +-+ +-+ |
|Пол* муж. +-+ жен. +-+ (нужное отметить знаком V) |
| +-----+|
|Гражданство* _______________________________ Код страны** +-----+|
| +---+|
|Вид документа, удостоверяющего личность _______________ Код +---+|
|Серия и номер документа, удостоверяющего личность _______________|
|Кем выдан _______________________________________________________|
| +---++---++-------+ |
|Дата выдачи документа +---++---++-------+ |
|Адрес места жительства в Российской Федерации***: |
| +-----------+ |
|Почтовый индекс +-----------+ |
| +---------+ |
|Субъект Российской Федерации __________________ |Код | | | |
| +---------+ |
|Район ___________________________________________________________|
|Город ___________________________________________________________|
|Населенный пункт (село, поселок и т. д.) ________________________|
|Улица (проспект, переулок и т. д.) ______________________________|
|Номер дома (владения) ___________________________________________|
|Номер корпуса (строения) ________________________________________|
|Номер квартиры __________________________________________________|
|Адрес места жительства в стране, резидентом которой является|
|декларант _______________________________________________________|
| |
|* не заполняется для главных бухгалтеров организаций, |
|** код страны по классификатору ОКСМ (числовой), |
|*** для иностранных граждан и лиц без гражданства при отсутствии|
|адреса места жительства указывается адрес ведения деятельности в|
|Российской Федерации. |
| |
|Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице,|
|подтверждаю: |
| +---++---++-------+ |
|Подпись _______________ Дата +---++---++-------+ |
| |
+-----------------------------------------------------------------+
|штрих-код +-----------------------+ |
|51006037 ИНН| | | | | | | | | | | | | |
| +-----------------------+ |
| +----------------------------+ |
| КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | |
| +----------------------------+ |
| Форма по КНД 1151006|
| Раздел 00101|
| |
| Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, |
| по данным налогоплательщика |
| 1.1. для организаций, уплачивающих авансовые платежи,* |
| а также для организаций, уплачивающих налог на прибыль, |
| исчисленный в соответствии с п. 6, 8 ст. 10 Федерального закона |
| от 06.08.2001 N 110-ФЗ. |
|+---------------------------------------------------------------+|
|| Показатели | Код |Значения показателей||
|| |строки| ||
|+---------------------------------------------------------------+|
| Наименование соглашения о разделе +-------------------+|
| продукции 001 +-------------------+|
| +----------+ |
| Код по ОКАТО 010 +----------+ |
| +-++-++---+ |
| Срок уплаты 020 +-++-++---+ |
| |
| В федеральный бюджет |
| +------+ |
| Код бюджетной классификации 030 +------+ |
| +--------------+ |
| Сумма налога к доплате 040 +--------------+ |
| +--------------+ |
| Сумма налога к уменьшению 050 +--------------+ |
| |
| Сумма налога с налоговой базы +--------------+ |
| переходного периода 060 +--------------+ |
| |
| В бюджет субъекта Российской |
| Федерации |
| +------+ |
| Код бюджетной классификации 070 +------+ |
| +--------------+ |
| Сумма налога к доплате 080 +--------------+ |
| +--------------+ |
| Сумма налога к уменьшению 090 +--------------+ |
| |
| Сумма налога с налоговой базы +--------------+ |
| переходного периода 100 +--------------+ |
| |
| В местный бюджет |
| +------+ |
| Код бюджетной классификации 110 +------+ |
| +--------------+ |
| Сумма налога к доплате 120 +--------------+ |
| +--------------+ |
| Сумма налога к уменьшению 130 +--------------+ |
| |
| Сумма налога с налоговой базы +--------------+ |
| переходного периода 140 +--------------+ |
| |
| *Расчет заполняют налогоплательщики: |
| - исчисляющие квартальные авансовые платежи по итогам |
| отчетного периода; |
| - исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя из |
| фактически полученной прибыли за отчетный (налоговый) |
| период; |
| - исчисляющие ежемесячные авансовые платежи и квартальные |
| авансовые платежи |
| |
|Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, |
|подтверждаю: |
| +---++---++-------+ |
|Подпись _____________________ Дата +---++---++-------+ |
| |
штрих-код +-----------------------+
51006044 ИНН +-----------------------+
+-------------------------------+
КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | |
+-------------------------------+
Форма по КНД 1151006
Раздел 00102
Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным
налогоплательщика
1.2. для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые
платежи.*
+--------------------------------------------------------------------------+
| Показатели | Код | Значения |
| |стро-| показателей |
| | ки | |
+--------------------------------------------------------------------------+
+---------------------+
Код по ОКАТО 010 +---------------------+
+---+ +---+ +-------+
Срок уплаты 020 +---+ +---+ +-------+
+---+ +---+ +-------+
Срок уплаты 030 +---+ +---+ +-------+
+---+ +---+ +-------+
Срок уплаты 040 +---+ +---+ +-------+
В федеральный бюджет
+-------------+
Код бюджетной классификации 110 +-------------+
+-----------------------------+
Сумма ежемесячного авансового платежа 120 +-----------------------------+
+-----------------------------+
Сумма ежемесячного авансового платежа 130 +-----------------------------+
+-----------------------------+
Сумма ежемесячного авансового платежа 140 +-----------------------------+
В бюджет субъекта Российской Федерации
+-------------+
Код бюджетной классификации 210 +-------------+
+-----------------------------+
Сумма ежемесячного авансового платежа 220 +-----------------------------+
+-----------------------------+
Сумма ежемесячного авансового платежа 230 +-----------------------------+
+-----------------------------+
Сумма ежемесячного авансового платежа 240 +-----------------------------+
В местный бюджет
+-------------+
Код бюджетной классификации 310 +-------------+
+-----------------------------+
Сумма ежемесячного авансового платежа 320 +-----------------------------+
+-----------------------------+
Сумма ежемесячного авансового платежа 330 +-----------------------------+
+-----------------------------+
Сумма ежемесячного авансового платежа 340 +-----------------------------+
*Расчет заполняют налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые
платежи, подлежащие уплате не позднее 28-го числа каждого месяца в течение
отчетного (налогового) периода в размере одной трети суммы авансового
платежа, подлежащего уплате по итогам предыдущего отчетного периода.
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
+---+ +---+ +-------+
Подпись _______________________ Дата +---+ +---+ +-------+
(Лист в редакции Приказа Министерства по налогам и сборам
Российской Федерации от 03.06.2004 г. N САЭ-3-02/351@)
+-----------------------------------------------------------------+
|штрих-код +-----------------------+ |
|51006051 ИНН| | | | | | | | | | | | | |
| +-----------------------+ |
| +----------------------------+ |
| КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | |
| +----------------------------+ |
| Форма по КНД 1151006|
| Раздел 00103|
| |
| Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, |
| по данным налогоплательщика |
| 1.3. для организаций, уплачивающих налог на прибыль с доходов |
| в виде дивидендов (доходов от долевого участия в других |
| организациях, созданных на территории Российской Федерации). |
|+---------------------------------------------------------------+|
|| Показатели | Код |Значения показателей||
|| |строки| ||
|+---------------------------------------------------------------+|
| +----------+ |
| Код по ОКАТО 010 +----------+ |
| +------+ |
| Код бюджетной классификации 020 +------+ |
| +--------------+ |
| Сумма налога, подлежащая уплате 030 +--------------+ |
| +-++-++---+ |
| По сроку 040 +-++-++---+ |
| +--------------+ |
| Сумма налога, подлежащая уплате 050 +--------------+ |
| +-++-++---+ |
| По сроку 060 +-++-++---+ |
| +--------------+ |
| Сумма налога, подлежащая уплате 070 +--------------+ |
| +-++-++---+ |
| По сроку 080 +-++-++---+ |
| |
| |
| |
| |
| |
|Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, |
|подтверждаю: |
| +---++---++-------+ |
|Подпись _____________________ Дата +---++---++-------+ |
| |
+-----------------------------------------------------------------+
|штрих-код +-----------------------+ |
|51006068 ИНН| | | | | | | | | | | | | |
| +-----------------------+ |
| +----------------------------+ |
| КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | |
| +----------------------------+ |
| Форма по КНД 1151006|
| Раздел 00104|
| |
| Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, |
| по данным налогоплательщика |
| 1.4. для организаций, уплачивающих налог на прибыль с доходов |
| в виде процентов (дивидендов). |
|+---------------------------------------------------------------+|
|| Показатели | Код |Значения показателей||
|| |строки| ||
|+---------------------------------------------------------------+|
| Вид платежа* +-+ |
| (проставить цифру 1, 2 или 3) 010 +-+ |
| +----------+ |
| Код по ОКАТО 020 +----------+ |
| +------+ |
| Код бюджетной классификации 030 +------+ |
| +--------------+ |
| Сумма налога к доплате 040 +--------------+ |
| +-++-++---+ |
| По сроку 050 +-++-++---+ |
| +--------------+ |
| Сумма налога к уменьшению 060 +--------------+ |
| +-++-++---+ |
| По сроку 070 +-++-++---+ |
| |
| * Вид платежа: |
| 1 - для организаций, уплачивающих налог на прибыль с доходов|
|в виде процентов по государственным и муниципальным ценным|
|бумагам, удерживаемый налоговым агентом (источником выплаты|
|доходов); |
| 2 - для организаций, самостоятельно уплачивающих налог на|
|прибыль с доходов в виде процентов, полученных (начисленных) по|
|государственным и муниципальным ценным бумагам; |
| 3 - для организаций, уплачивающих налог на прибыль с доходов|
|в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных|
|организациях). |
| |
| |
|Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, |
|подтверждаю: |
| +---++---++-------+ |
|Подпись _____________________ Дата +---++---++-------+ |
| |
штрих-код +-----------------------+
51006075 ИНН +-----------------------+
+-------------------------------+
КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | |
+-------------------------------+
Форма по КНД 1151006
Раздел 00200
Расчет налога на прибыль организаций Лист 02
Является сельскохозяйственным товаропроизводителем +-----+
(код строки 002) | |
+-----+
(руб.)
+-----------------------------------------------------------------+
| Показатели | Код | Сумма |
| | строки | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
| 1 | 2 | 3 |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Доходы от реализации (Приложение N 1) | 010 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Расходы, уменьшающие сумму доходов от| | |
|реализации (Приложение N 2) | 020 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Внереализационные доходы | 030 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Внереализационные расходы | 040 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в том числе: | | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|убыток, образовавшийся при уступке права| | |
|требования (в соответствии с пунктом 2| | |
|статьи 279 НК) | 041 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Итого прибыль (убыток) (строка 010 - | | |
|строка 020 + строка 030 - строка 040) | 050 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Доходы, исключаемые из прибыли,| | |
|отраженной по строке 050 | 060 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Прибыль, полученная Банком России от| | |
|осуществления деятельности, связанной с| | |
|выполнением им функций, предусмотренных| | |
|Федеральным законом "О Центральном банке| | |
|Российской Федерации (Банке России)" | 090 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Льготы, предусмотренные статьей 2| | |
|Федерального закона от 06.08.01 N 110-ФЗ:| | |
|Предусмотренные абз. 10 п. 6 ст. 6 Закона| | |
|N 2116-I | 110 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Предусмотренные абз. 14 п. 6 ст. 6 Закона| | |
|N 2116-I | 120 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Предусмотренные абз. 27 п. 6 ст. 6 Закона| | |
|N 2116-I | 130 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Налоговая база (строка 050 - строка| | |
|060 - строка 090 - строка 110 - строка| | |
|120 - строка 130) | 140 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Сумма убытка или части убытка,| | |
|полученного в предыдущем (предыдущих)| | |
|налоговом (налоговых) периоде (периодах)| | |
|(строка 100 Приложения N 4 к Листу 02) | 150 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Сумма прибыли, исключаемая из налоговой| | |
|базы в связи с предоставлением| | |
|дополнительных льгот | | |
|в том числе: | | |
|в бюджет субъекта Российской Федерации | 160 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в местный бюджет | 170 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Налоговая база для исчисления налога: | | |
|в федеральный бюджет (строка 140 - строка| | |
|150) + строка 120 Листа 05 + строка 120 | | |
|Листа 06 + строка 230 Листа 07 + строка | | |
|110 Листа 08 + строка 590 Листа 09) | 180 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в бюджет субъекта Российской Федерации| | |
|(строка 140 - строка 150 - строка 160) + | | |
|строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа | | |
|06 + строка 230 Листа 07 + строка 110 | | |
|Листа 08 + строка 590 Листа 09) | 190 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в бюджет субъекта Российской Федерации (с| | |
|учетом положений пятого абзаца пункта 1| | |
|статьи 284 НК) | 191 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в местный бюджет (строка 140 - строка| | |
|150 - строка 170) + строка 120 Листа| | |
|05 + строка 120 Листа 06 + строка 230 | | |
|Листа 07 + строка 110 Листа 08 + строка | | |
|590 Листа 09) | 200 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Ставка налога на прибыль - всего, (%) | 210 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в том числе: | | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в федеральный бюджет | 220 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в бюджет субъекта Российской Федерации | 230 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в бюджет субъекта Российской Федерации (с| | |
|учетом положений пятого абзаца пункта 1| | |
|статьи 284 НК) | 231 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в местный бюджет | 240 | |
+-----------------------------------------------------------------+
(Лист в редакции Приказа Министерства по налогам и сборам
Российской Федерации от 03.06.2004 г. N САЭ-3-02/351@)
+-----------------------------------------------------------------+
|штрих-код +-----------------------+ |
|51006082 ИНН| | | | | | | | | | | | | |
| +-----------------------+ |
| +----------------------------+ |
| КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | |
| +----------------------------+ |
| Форма по КНД 1151006|
| Раздел 00200|
|+---------------------------------------------------------------+|
|| 1 | 2 | 3 ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||Сумма исчисленного налога на прибыль - всего, | 250 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||в том числе: | | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
|| в федеральный бюджет (строка 180 х строка| | ||
||220 : 100) | 260 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
|| в бюджет субъекта Российской Федерации| | ||
||(строка 190 х строка 230 : 100 строка 191 х| | ||
||строка 231 : 100) | 270 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
|| в местный бюджет (строка 200 х строка| | ||
||240 : 100) | 280 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||Сумма начисленных авансовых платежей за| | ||
||отчетный (налоговый) период - всего, | 290 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||в том числе: | | ||
|| в федеральный бюджет | 300 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
|| в бюджет субъекта Российской Федерации | 310 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
|| в местный бюджет | 320 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||Сумма налога, выплаченная за пределами| | ||
||Российской Федерации и засчитываемая в уплату| | ||
||налога согласно специальной Декларации| | ||
||(расчета), принятой налоговым органом, | 330 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||в том числе: | | ||
|| в федеральный бюджет | 340 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
|| в бюджет субъекта Российской Федерации | 350 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
|| в местный бюджет | 360 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||Сумма налога на прибыль к доплате* - всего| | ||
||(строка 250 - строка 290 - строка 330, если| | ||
||строка 250 больше суммы строк 290 и 330),| | ||
||(строка 040 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка| | ||
||080 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка 120| | ||
||подраздела 1.1 Раздела 1), | 370 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||Сумма налога на прибыль к уменьшению* - всего| | ||
||(строка 250 - строка 290 - строка 330, если| | ||
||строка 250 меньше суммы строк 290 и 330)| | ||
||(строка 050 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка| | ||
||090 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка 130| | ||
||подраздела 1.1 Раздела 1), | 380 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||Сумма ежемесячных авансовых платежей* на _____| | ||
||квартал 200 ____ года - всего (строка 250 -| | ||
||строка 250 Декларации за предыдущий отчетный| | ||
||период), | 390 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||в том числе: | | ||
|| в федеральный бюджет (сумма строк 120, 130,| | ||
||140 подраздела 1.2 Раздела 1) | 400 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
|| в бюджет субъекта Российской Федерации| | ||
||(сумма строк 220, 230, 240 подраздела 1.2| | ||
||Раздела 1) | 410 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
|| в местный бюджет (сумма строк 320, 330, 340| | ||
||подраздела 1.2 Раздела 1) | 420 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||Сумма налога на прибыль, исчисленная в| | ||
||соответствии с п. 6, 8 ст. 10 Федерального| | ||
||закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ, причитающаяся к| | ||
||уплате по отчетным периодам текущего года: в| | ||
||федеральный бюджет (строка 081 или строка 082| | ||
||или строка 083 или строка 084 или строка 085| | ||
||Листа 12 или эти же строки Листа 13) | 430 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
|| в бюджет субъекта Российской Федерации| | ||
||(строка 091 или строка 092 или строка 093 или| | ||
||строка 094 или строка 095 Листа 12 или эти же| | ||
||строки Листа 13) | 440 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
|| в местный бюджет (строка 101 или строка 102| | ||
||или строка 103 или строка 104 или строка 105| | ||
||Листа 12 или эти же строки Листа 13) | 450 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||Количество сроков уплаты по отчетным периодам| | ||
||текущего года | 460 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||Сумма налога на прибыль, исчисленная в| | ||
||соответствии с п. 6, 8 ст. 10 Федерального| | ||
||закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ, причитающаяся к| | ||
||уплате по сроку 28 ______* (сумма строк 060,| | ||
||100, 140 подраздела 1.1 Раздела 1) | 470 | ||
|+---------------------------------------------------------------+|
| *Суммы авансовых платежей и суммы налога на прибыль, |
| подлежащие "к доплате", "к уменьшению" или "к уплате", |
| отражены на Листах 02, 03, 04. По организациям, имеющим |
| обособленные подразделения, для доплаты, уменьшения или |
| уплаты сумм авансовых платежей и сумм налога на прибыль в |
| части федерального бюджета используются данные Листа 02, |
| а в части бюджетов субъектов Российской Федерации и |
| местных бюджетов - данные Приложений N 5 и 5а к Листу 02. |
| |
штрих-код +-----------------------+
51006099 ИНН +-----------------------+
+-------------------------------+
КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | |
+-------------------------------+
Форма по КНД 1151006
Раздел 00201
Приложение N 1 к Листу 02
Доходы от реализации
Является сельскохозяйственным товаропроизводителем +-----+
(код строки 002) | |
+-----+
(руб.)
+-----------------------------------------------------------------+
| Показатели | Код | Сумма |
| | строки | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
| 1 | 2 | 3 |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Выручка от реализации - всего, в том| | |
|числе: | 010 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|по товарообменным операциям, из них | 011 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|по экспорту | 012 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|от реализации имущества, подлежащего| | |
|учету по стоимости с учетом уплаченного| | |
|НДС, из нее | 013 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|от реализации на экспорт | 014 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|от реализации сельскохозяйственной| | |
|продукции и продуктов ее переработки,| | |
|закупленных у физических лиц (не| | |
|являющихся плательщиками по НДС), из нее | 015 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|по экспорту | 016 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|по сделкам (иным) по реализации товаров| | |
|(работ, услуг) на экспорт | 017 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|из строки 010: | | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|выручка от реализации товаров (работ,| | |
|услуг) собственного производства | 020 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|выручка от реализации имущественных прав,| | |
|за исключением доходов от реализации| | |
|права требования | 030 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|выручка от реализации прочего имущества | 040 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в том числе: | | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|от реализации компенсационной продукции,| | |
|полученной инвестором при выполнении СРП | 041 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|от реализации прибыльной доли продукции,| | |
|полученной инвестором при выполнении СРП | 042 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|выручка от реализации покупных товаров | 050 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Выручка от реализации амортизируемого| | |
|имущества | 060 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Выручка от реализации права требования| | |
|как реализации финансовых услуг | 070 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Выручка от реализации права требования:| | |
|до наступления срока платежа | 080 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|после наступления срока платежа | 090 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Выручка от реализации товаров (работ,| | |
|услуг), имущественных прав по объектам| | |
|обслуживающих производств и хозяйств,| | |
|включая объекты жилищно-коммунальной и| | |
|социально-культурной сферы | 100 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Выручка от реализации (выбытия, в т. ч.| | |
|доход от погашения) ценных бумаг| | |
|профессиональных участников рынка ценных| | |
|бумаг - всего, | 101 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в том числе сумма отклонения фактической| | |
|выручки от реализации (выбытия) ценных| | |
|бумаг, обращающихся и не обращающихся на| | |
|организованном рынке ценных бумаг ниже: | | |
|минимальной цены сделок на организованном| | |
|рынке ценных бумаг | 102 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|расчетной цены | 103 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Итого доходов от реализации (строка| | |
|010 + сумма строк с 060 по 101) | 110 | |
+-----------------------------------------------------------------+
(Лист в редакции Приказа Министерства по налогам и сборам
Российской Федерации от 03.06.2004 г. N САЭ-3-02/351@)
штрих-код +-----------------------+
51006105 ИНН +-----------------------+
+-------------------------------+
КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | |
+-------------------------------+
Форма по КНД 1151006
Раздел 00202
Приложение N 2 к Листу 02
Расходы, связанные с производством и реализацией
Является сельскохозяйственным товаропроизводителем +-----+
(код строки 002) | |
+-----+
(руб.)
+-----------------------------------------------------------------+
| Показатели | Код | Сумма |
| | строки | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
| 1 | 2 | 3 |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Прямые расходы, относящиеся к| | |
|реализованным товарам, работам, услугам | 010 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Материальные расходы, относящиеся к| | |
|расходам текущего отчетного (налогового)| | |
|периода, за исключением расходов,| | |
|относящихся к прямым | 020 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Расходы на оплату труда, относящиеся к| | |
|расходам текущего отчетного (налогового)| | |
|периода, за исключением расходов,| | |
|относящихся к прямым | 030 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Суммы начисленной амортизации,| | |
|относящиеся к расходам текущего отчетного| | |
|(налогового) периода, за исключением| | |
|расходов, относящихся к прямым | 040 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Расходы, формируемые в порядке,| | |
|предусмотренном ст.ст. 260, 261, 262,| | |
|263 НК - всего, | 050 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в том числе: | | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
| | 051 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
| | 052 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
| | 053 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
| | 054 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Прочие расходы - всего, (сумма строк с| | |
|070 по 100, кроме строки 071) | 060 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в том числе: | | |
|суммы налогов и сборов, начисленные в| | |
|порядке, установленном законодательством| | |
|Российской Федерации о налогах и сборах,| | |
|за исключением перечисленных в статье 270| | |
|НК | 070 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|из них: | | |
|суммы ЕСН, относящиеся к косвенным| | |
|расходам текущего отчетного (налогового)| | |
|периода | 071 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|расходы по аренде федерального имущества,| | |
|имущества субъектов Российской Федерации| | |
|и муниципального имущества | 080 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|часть убытка от реализации| | |
|амортизируемого имущества, относящаяся к| | |
|расходам текущего отчетного (налогового)| | |
|периода | 090 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|другие расходы | 100 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Стоимость реализованных покупных товаров | 110 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Прямые расходы налогоплательщиков,| | |
|осуществляющих оптовую, мелкооптовую и| | |
|розничную торговлю в текущем отчетном| | |
|(налоговом) периоде | 120 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Расходы, связанные с приобретением и| | |
|реализацией (выбытием, в т. ч.| | |
|погашением) ценных бумаг| | |
|профессиональными участниками рынка| | |
|ценных бумаг | 130 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Цена приобретения реализованного прочего| | |
|имущества и расходы, связанные с его| | |
|реализацией | 140 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в том числе: | | |
|стоимость компенсационной продукции,| | |
|полученной инвестором при выполнении СРП| | |
|и расходы по ее реализации | 141 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|стоимость доли прибыльной продукции,| | |
|полученной инвестором при выполнении СРП| | |
|и расходы по ее реализации | 142 | |
+-----------------------------------------------------------------+
(Лист в редакции Приказа Министерства по налогам и сборам
Российской Федерации от 03.06.2004 г. N САЭ-3-02/351@)
+-----------------------------------------------------------------+
|штрих-код +-----------------------+ |
|51006112 ИНН| | | | | | | | | | | | | |
| +-----------------------+ |
| +----------------------------+ |
| КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | |
| +----------------------------+ |
| Форма по КНД 1151006|
| Раздел 00202|
|+---------------------------------------------------------------+|
|| 1 | 2 | 3 ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||Остаточная стоимость реализованного| | ||
||амортизируемого имущества и расходы, связанные| | ||
||с его реализацией | 150 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||Стоимость реализованного права требования при| | ||
||его реализации как финансовой услуги | 160 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||Стоимость реализованного права требования в| | ||
||соответствии с п.п. 1, 2 статьи 279 НК: | 170 | ||
|| до наступления срока платежа | | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
|| после наступления срока платежа | 180 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||Расходы, понесенные обслуживающими| | ||
||производствами и хозяйствами при реализации| | ||
||ими товаров (работ, услуг), имущественных прав| | ||
||в текущем отчетном (налоговом) периоде | 190 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||Убытки от реализации амортизируемого| | ||
||имущества, принимаемые для целей| | ||
||налогообложения в специальном порядке | 200 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||Убыток от реализации права требования в| | ||
||соответствии со статьей 279 НК: по п. 1 -| | ||
||размер убытка, превышающий сумму процентов,| | ||
||исчисленных в соответствии со статьей 269 НК | 210 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||по п. 2 - убыток от реализации права| | ||
||требования | 220 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||Убытки при реализации права требования как| | ||
||реализация финансовых успуг | 230 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||Суммы убытков текущего отчетного (налогового)| | ||
||периода по объектам обслуживающих производств| | ||
||и хозяйств, включая объекты жилищно-| | ||
||коммунальной и социально-культурной сферы | 240 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||Убытки от реализации компенсационной продукции| 250 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||Суммы убытков прошлых лет по объектам| | ||
||обслуживающих производств и хозяйств, включая| | ||
||объекты жилищно - коммунальной и социально -| | ||
||культурной сферы, учетываемые в уменьшение| | ||
||прибыли текущего отчетного (налогового)| | ||
||периода, полученной по указанным видам| | ||
||деятельности | 260 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||Итого признанных расходов ((сумма строк с 010| | ||
||по 060) + сумма строк с 110 по 190 - (сумма| | ||
||строк с 200 по 250) + строка 260) | 270 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||Справочно: | 280 | ||
||Сумма начисленной амортизации, за отчетный| | ||
||(налоговый) период - всего, в том числе: | | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||по нематериальным активам | 281 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||Расходы, не учитываемые в целях| | ||
||налогообложения | | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||Общая сумма расходов, не учитываемых в целях| | ||
||налогообложения, всего: | | ||
||(сумма строк 300 и 310) | 290 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||Из строки 290 расходы, которые не учтены в| | ||
||составе расходов для целей налогообложения на| | ||
||основании пунктов 1-48 статьи 270 НК, | 300 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||в том числе выплаты в пользу физических лиц | 301 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||Из строки 290 расходы, которые не учтены в| | ||
||составе расходов для целей налогообложения на| | ||
||основании пункта 49 статьи 270 НК, | 310 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||в том числе выплаты в пользу физических лиц | 311 | ||
|+---------------------------------------------------------------+|
| |
штрих-код +-----------------------+
51006129 ИНН +-----------------------+
+-------------------------------+
КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | |
+-------------------------------+
Форма по КНД 1151006
Раздел 00203
Приложение N 4 к Листу 02
Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу
Является сельскохозяйственным товаропроизводителем +-----+
(код строки 002) | |
+-----+
(руб.)
+-----------------------------------------------------------------+
| Показатели | Код | Сумма |
| | строки | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
| 1 | 2 | 3 |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Остаток неперенесенного убытка на начало| | |
|налогового периода - всего (строка 020 +| | |
|строка 030), | 010 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в том числе: | | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|убытка, полученного до 1 января 2002 года| 020 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|убытка, полученного после 1 января 2002| | |
|года | | |
|(сумма строк с 040 по 080) | 030 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
| за ____________ год | 040 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
| за ____________ год | 050 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
| за ____________ год | 060 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
| за ____________ год | 070 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
| за ____________ год | 080 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Налоговая база за отчетный (налоговый)| | |
|период (строка 140 Листа 02 + строка 120| | |
|Листа 05 + строка 120 Листа 06 + строка | | |
|230 Листа 07 + строка 110 Листа 08 + | | |
|строка 590 Листа 09) | 090 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Сумма убытка или части убытка,| | |
|уменьшающего налоговую базу за отчетный| | |
|(налоговый) период (не выше 30 процентов| | |
|налоговой базы по строке 090) | 100 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Остаток не перенесенного убытка на конец| | |
|налогового периода - всего (строка| | |
|010 - строка 100 + убыток по строке 050 | | |
|Листа 02 с учетом уменьшения его на | | |
|показатели строк 120 Листа 05, 120 Листа| | |
|06, 230 Листа 07, 110 Листа 08 и 590 | | |
|Листа 09) | 110 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в том числе: | | |
|убытка, полученного до 1 января 2002 года| | |
|(строка 020 - строка 100, но не более| | |
|строки 020) | 120 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|убытка, полученного после 1 января 2002| | |
|года (строка 110 - строка 120 или сумма| | |
|строк с 140 по 180) | 130 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
| за ____________ год | 140 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
| за ____________ год | 150 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
| за ____________ год | 160 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
| за ____________ год | 170 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
| за ____________ год | 180 | |
+-----------------------------------------------------------------+
(Лист в редакции Приказа Министерства по налогам и сборам
Российской Федерации от 03.06.2004 г. N САЭ-3-02/351@)
штрих-код +-----------------------+
51006136 ИНН +-----------------------+
+-------------------------------+
КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | |
+-------------------------------+
Форма по КНД 1151006
Раздел 00204
Приложение N 5 к Листу 02
Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль
организацией, имеющей обособленные подразделения
+--------------------+
Наименование соглашения о разделе продукции | |
(код строки 001) +--------------------+
Является сельскохозяйственным товаропроизводителем +-----+
(код строки 002) | |
+-----+
Количество обособленных подразделений +---------------------------+
(код строки 001) +---------------------------+
(руб.)
+-----------------------------------------------------------------+
| Показатели | Код |В целом |По орга-|В целом |
| |стро-|по орга-| низации|по орга-|
| | ки |низации | без |низации |
| | | |входящих|без лик-|
| | | | в нее |видиро- |
| | | | обособ-|ванных в|
| | | | ленных |течение |
| | | | подраз-|текущего|
| | | | делений|налого- |
| | | | |вого |
| | | | |периода |
| | | | |обособ- |
| | | | |ленных |
| | | | |подраз- |
| | | | |делений |
+--------------------------------+-----+--------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+--------------------------------+-----+--------+--------+--------|
|Налоговая база | 020 | | X | |
+--------------------------------+-----+--------+--------+--------|
|Доля налоговой базы (%) | 030 | 100 | | |
+--------------------------------+-----+--------+--------+--------|
|Налоговая база исходя из доли | 040 | X | | |
+--------------------------------+-----+--------+--------+--------|
|Налоговая база исходя из доли и| | | | |
|дополнительных льгот: | | | | |
|в бюджет субъекта Российской| | | | |
|Федерации | 050 | | | |
+--------------------------------+-----+--------+--------+--------|
|в местный бюджет | 060 | | | |
+--------------------------------+-----+--------+--------+--------|
|Ставка налога (%): | | | | |
|в бюджет субъекта Российской| | | | |
|Федерации | 070 | X | | X |
+--------------------------------+-----+--------+--------+--------|
|в местный бюджет | 080 | X | | X |
+--------------------------------+-----+--------+--------+--------|
|Сумма налога: | | | | |
|в бюджет субъекта Российской| | | | |
|Федерации | 090 | | | |
+--------------------------------+-----+--------+--------+--------|
|в местный бюджет | 100 | | | |
+--------------------------------+-----+--------+--------+--------|
|Начислено налога: | | | | |
|в бюджет субъекта Российской| | | | |
|Федерации | 110 | | | |
+--------------------------------+-----+--------+--------+--------|
|в местный бюджет | 120 | | | |
+--------------------------------+-----+--------+--------+--------|
|Сумма налога, выплаченная за| | | | |
|пределами Российской Федерации и| | | | |
|засчитываемая в уплату налога: | | | | |
|в бюджет субъекта Российской| | | | |
|Федерации | 130 | | | |
+--------------------------------+-----+--------+--------+--------|
|в местный бюджет | 140 | | | |
+--------------------------------+-----+--------+--------+--------|
|К доплате: | | | | |
|в бюджет субъекта Российской| | | | |
|Федерации | 150 | | | |
+--------------------------------+-----+--------+--------+--------|
|в местный бюджет | 160 | | | |
+--------------------------------+-----+--------+--------+--------|
|К уменьшению: | | | | |
|в бюджет субъекта Российской| | | | |
|Федерации | 170 | | | |
+--------------------------------+-----+--------+--------+--------|
|в местный бюджет | 180 | | | |
+--------------------------------+-----+--------+--------+--------|
|Налог на прибыль с сумм, которые| | | | |
|ранее не учитывались при| | | | |
|формировании налоговой базы: | | | | |
|в бюджет субъекта Российской| | | | |
|Федерации | 190 | | | |
+--------------------------------+-----+--------+--------+--------|
|в местный бюджет | 200 | | | |
+--------------------------------+-----+--------+--------+--------|
|Отметка о возложении обязанности| | | | |
|по уплате налога на обособленное| | | | |
|подразделение | 210 | X | X | X |
+--------------------------------+-----+--------+--------+--------|
|Ежемесячные авансовые платежи | | | | |
|на ____ квартал: | | | | |
|в бюджет субъекта Российской| | | | |
|Федерации | 220 | | | |
+--------------------------------+-----+--------+--------+--------|
|в местный бюджет | 230 | | | |
+-----------------------------------------------------------------+
(Лист в редакции Приказа Министерства по налогам и сборам
Российской Федерации от 03.06.2004 г. N САЭ-3-02/351@)
штрих-код +-----------------------+
51006143 ИНН +-----------------------+
+-------------------------------+
КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | |
+-------------------------------+
Форма по КНД 1151006
Раздел 00205
Приложение N 5а к Листу 02
+-----------------------------------------------------------+
| Отметка налогового органа по месту нахождения организации |
|о представлении ею декларации, включая данные об исчислении|
| налога по обособленному подразделению |
+-----------------------------------------------------------|
+-----------------------------------------------------------+
Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль по
обособленным подразделениям организацией
+---------------------+
Наименование соглашения о разделе продукции | |
(код строки 001) | |
+---------------------+
Является сельскохозяйственным +--------+
товаропроизводителем (код строки 002) +--------+
(руб.)
+-----------------------------------------------------------------+
| Показатели | Код | Значение |
| | строки | показателя |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
| 1 | 2 | 3 |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Наименование обособленного подразделения | 010 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|КПП обособленного подразделения | 020 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Доля налоговой базы (%) | 030 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Налоговая база исходя из доли | 040 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Налоговая база исходя из доли и| | |
|дополнительных льгот: | | |
|в бюджет субъекта Российской Федерации | 050 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в местный бюджет | 060 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Ставка налога (%): | | |
|в бюджет субъекта Российской Федерации | 070 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в местный бюджет | 080 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Сумма налога: | | |
|в бюджет субъекта Российской Федерации | 090 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в местный бюджет | 100 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Начислено налога: | | |
|в бюджет субъекта Российской Федерации | 110 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в местный бюджет | 120 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Сумма налога, выплаченная за пределами| | |
|Российской Федерации и засчитываемая в| | |
|уплату налога: | | |
|в бюджет субъекта Российской Федерации | 130 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в местный бюджет | 140 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|К доплате: | | |
|в бюджет субъекта Российской Федерации | 150 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в местный бюджет | 160 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|К уменьшению: | | |
|в бюджет субъекта Российской Федерации | 170 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в местный бюджет | 180 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Налог на прибыль с сумм, которые ранее не| | |
|учитывались при формировании налоговой| | |
|базы: | | |
|в бюджет субъекта Российской Федерации | 190 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в местный бюджет | 200 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Отметка о возложении обязанности по| | |
|уплате налога на обособленное| | |
|подразделение (+) | 210 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Ежемесячные авансовые платежи на ____| | |
|квартал: | | |
|в бюджет субъекта Российской Федерации | 220 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в местный бюджет | 230 | |
+-----------------------------------------------------------------+
(Лист в редакции Приказа Министерства по налогам и сборам
Российской Федерации от 03.06.2004 г. N САЭ-3-02/351@)
штрих-код +-----------------------+
51006150 ИНН +-----------------------+
+-------------------------------+
КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | |
+-------------------------------+
Форма по КНД 1151006
Раздел 00206
Приложение N 6 к Листу 02
Внереализационные доходы
+---------------------+
Наименование соглашения о разделе продукции | |
(код строки 001) | |
+---------------------+
Является сельскохозяйственным +--------+
товаропроизводителем (код строки 002) +--------+
(руб.)
+-----------------------------------------------------------------+
| Показатели | Код | Сумма |
| | строки | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
| 1 | 2 | 3 |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Всего внереализационных доходов (сумма| | |
|строк с 020 по 100, кроме строк 041-043) | 010 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|От сдачи имущества в аренду (субаренду) | 020 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|В виде процентов, полученных по договорам| | |
|займа, кредита, банковского счета, а| | |
|также по ценным бумагам и другим долговым| | |
|обязательствам | 030 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|В виде сумм восстановленных резервов,| | |
|расходы на формирование которых были| | |
|приняты в составе расходов в| | |
|установленном порядке - | | |
|всего, в том числе: | 040 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|резерв по сомнительным долгам | 041 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|резерв на возможные потери по ссудам | 042 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|резерв под обесценение ценных бумаг | 043 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|В виде безвозмездно полученного имущества| | |
|(работ, услуг) или имущественных прав | 050 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|В виде дохода прошлых лет, выявленного в| | |
|отчетном (налоговом) периоде | 060 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|От операций с финансовыми инструментами| | |
|срочных сделок | 070 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|В виде стоимости полученных материалов| | |
|или иного имущества при ликвидации| | |
|выводимых из эксплуатации основных| | |
|средств | 080 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|В виде сумм кредиторской задолженности| | |
|(обязательства перед кредиторами)| | |
|списанной в связи с истечением срока| | |
|исковой давности или по другим| | |
|основаниям, за исключением случаев,| | |
|предусмотренных подпунктом 21 пункта 1| | |
|статьи 251 Кодекса | 090 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Прочие внереализационные доходы | 100 | |
+-----------------------------------------------------------------+
(Лист в редакции Приказа Министерства по налогам и сборам
Российской Федерации от 03.06.2004 г. N САЭ-3-02/351@)
штрих-код +-----------------------+
51006167 ИНН +-----------------------+
+-------------------------------+
КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | |
+-------------------------------+
Форма по КНД 1151006
Раздел 00207
Приложение N 7 к Листу 02
Внереализационные расходы и убытки,
приравниваемые к внереализационным расходам
+---------------------+
Наименование соглашения о разделе продукции | |
(код строки 001) | |
+---------------------+
Является сельскохозяйственным +--------+
товаропроизводителем (код строки 002) +--------+
(руб.)
+-----------------------------------------------------------------+
| Показатели | Код | Сумма |
| | строки | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
| 1 | 2 | 3 |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Всего внереализационных расходов и| | |
|убытков, приравниваемых к| | |
|внереализационным расходам (сумма строк с| | |
|020 по 110 кроме строки 081) | 010 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Внереализационные расходы: | | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Расходы в виде процентов по долговым| | |
|обязательствам любого вида, в том числе| | |
|процентов, начисленных по ценным бумагам| | |
|и иным обязательствам, выпущенным| | |
|(эмитированным) налогоплательщиком | 020 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Расходы налогоплательщика, применяющего| | |
|метод начисления, на формирование| | |
|резервов по сомнительным долгам | 030 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Расходы в виде сумм налогов, относящихся| | |
|к поставленным товарно-материальным| | |
|ценностям, работам, услугам, если| | |
|кредиторская задолженность (обязательства| | |
|перед кредиторами) по такой поставке| | |
|списана в отчетном периоде | 040 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Расходы на формирование резервов на| | |
|возможные потери по ссудам | 050 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Расходы по операциям с финансовыми| | |
|инструментами срочных сделок | 060 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Расходы на содержание переданного по| | |
|договору аренды имущества (включая| | |
|амортизацию по этому имуществу) | 070 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Расходы на ликвидацию выводимых из| | |
|эксплуатации основных средств | 080 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в том числе | | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|суммы недоначисленной амортизации | 081 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Убытки, приравниваемые к| | |
|внереализационным расходам: | | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Убытки прошлых налоговых периодов,| | |
|выявленные в текущем отчетном (налоговом)| | |
|периоде | 090 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Суммы безнадежных долгов, а в случае,| | |
|если налогоплательщик принял решение о| | |
|создании резерва по сомнительным долгам,| | |
|суммы безнадежных долгов, не покрытые за| | |
|счет средств резерва | 100 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Прочие внереализационные расходы и| | |
|убытки, приравниваемые к| | |
|внереализационным расходам | 110 | |
+-----------------------------------------------------------------+
(Лист в редакции Приказа Министерства по налогам и сборам
Российской Федерации от 03.06.2004 г. N САЭ-3-02/351@)
штрих-код +-----------------------+
51006174 ИНН +-----------------------+
+-------------------------------+
КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | |
+-------------------------------+
Форма по КНД 1151006
Раздел 00208
Лист 03
Расчет налога на прибыль с доходов в виде дивидендов
(доходов от долевого участия в других организациях, созданных на
территории Российской Федерации), процентов по государственным
и муниципальным ценным бумагам, удерживаемого налоговым агентом
(источником выплаты доходов)
Раздел А. Расчет налога на прибыль с доходов в виде дивидендов
(доходов от долевого участия в других организациях, созданных
на территории Российской Федерации)*
(руб.)
+-----------------------------------------------------------------+
| Показатели | Код | Сумма |
| | строки | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
| 1 | 2 | 3 |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Сумма дивидендов, подлежащих| | |
|распределению между акционерами| | |
|(участниками) в текущем налоговом| | |
|периоде - всего, | 010 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Дивиденды к уменьшению - всего, | 020 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в том числе: | | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|дивиденды, начисленные иностранным| | |
|организациям | 030 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|дивиденды, начисленные физическим лицам -| | |
|нерезидентам Российской Федерации | 040 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|дивиденды, полученные самим налоговым| | |
|агентом в предыдущем отчетном (налоговом)| | |
|периоде | 050 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|дивиденды, полученные самим налоговым| | |
|агентом в текущем отчетном (налоговом)| | |
|периоде, до распределения дивидендов| | |
|между акционерами (участниками) | 051 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Налоговая база, рассчитанная по пункту 2| | |
|статьи 275 НК (строка 010 - строка 020) | | |
|- всего, | 060 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в том числе: | | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|по российским организациям - плательщикам| | |
|налога на прибыль** | 070 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|по акционерам (участникам), не являющимся| | |
|плательщиками налога на прибыль,| | |
|указывается справочно | 071 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|по физическим лицам - резидентам,| | |
|указывается справочно | 072 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Ставка налога (6 процентов) | 080 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Исчисленная сумма налога, причитающаяся в| | |
|бюджет в текущем налоговом периоде| | |
|(строка 070 х строка 080)*** | 090 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Перечислено в бюджет налога | 100 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в том числе: | | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|по сроку _____________ | 110 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|по сроку _____________ | 120 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|по сроку _____________ | 130 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|по сроку _____________ | 140 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|К доплате (строка 090 - строка 100) | 150 | |
+-----------------------------------------------------------------+
(Лист в редакции Приказа Министерства по налогам и сборам
Российской Федерации от 03.06.2004 г. N САЭ-3-02/351@)
+-----------------------------------------------------------------+
|штрих-код +-----------------------+ |
|51006181 ИНН| | | | | | | | | | | | | |
| +-----------------------+ |
| +----------------------------+ |
| КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | |
| +----------------------------+ |
| Форма по КНД 1151006|
| Раздел 00209|
| |
| Раздел Б. Расчет налога на прибыль с доходов в виде процентов |
| по государственным и муниципальным ценным бумагам, |
| удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты доходов) |
| |
| (руб.) |
|+---------------------------------------------------------------+|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| |строки| ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| 1 | 2 | 3 ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Начислено всего доходов | 010 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Налоговая база по всем получателям доходов** | 020 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Ставка налога (15 процентов) | 030 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма налога, причитающаяся в бюджет*** | 040 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Начислено в бюджет налога с доходов | 050 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||К доплате (строка 040 - строка 050) | 060 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||К уменьшению (строка 050 - строка 040) | 070 | ||
|+---------------------------------------------------------------+|
| |
| Раздел В. Реестр - расшифровка начисленных сумм |
| дивидендов (процентов)** |
| |
|+---------------------------------------------------------------+|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| |строки| ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| 1 | 2 | 3 ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Наименование получателя | 080 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Юридический адрес (место жительства) | 090 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||ИНН | 100 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||КПП | 110 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Руководитель организации (Ф. И. О.) | 120 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Контактный телефон | 130 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Дата перечисления дивидендов | 140 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма дивидендов | 150 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма налога | 160 | ||
|+---------------------------------------------------------------+|
| *Налог не взимается с доходов в виде дивидендов и доходов от|
|долевого участия, выплачиваемых инвестором в соответствии с|
|соглашением о разделе продукции за счет прибыли, полученной им|
|при исполнении указанного соглашения. |
| **Расшифровка начисленных сумм дивидендов (процентов)|
|производится по каждому получателю доходов по реестру с указанием|
|полного наименования получателя, юридического адреса получателя,|
|идентификационного номера налогоплательщика, руководителя|
|организации-налогоплательщика, контактного телефона, суммы|
|дохода, даты перечисления дивидендов, суммы налога. |
| ***Налог зачисляется в федеральный бюджет. |
| Расчет представляется налоговым агентом в налоговый орган по|
|месту нахождения налогового агента (источника выплаты дохода) не|
|позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного|
|периода, а по итогам налогового периода не позднее 28 марта года,|
|следующего за истекшим налоговым периодом. Налог, удержанный при|
|выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом,|
|осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. |
| |
+-----------------------------------------------------------------+
|штрих-код +-----------------------+ |
|51006197 ИНН| | | | | | | | | | | | | |
| +-----------------------+ |
| +----------------------------+ |
| КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | |
| +----------------------------+ |
| Форма по КНД 1151006|
| Раздел 00210|
| |
| Лист 04|
| |
| Расчет налога на прибыль с доходов в виде процентов, |
| полученных (начисленных) по государственным и муниципальным |
| ценным бумагам, а также с доходов в виде дивидендов (доходов |
| от долевого участия в иностранных организациях), исчисляемого |
| и уплачиваемого получателями этих доходов |
| |
| Раздел А. Расчет налога на прибыль с доходов в виде процентов, |
| полученных (начисленных) по государственным |
| и муниципальным ценным бумагам |
| |
| (руб.) |
|+---------------------------------------------------------------+|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| |строки| ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| 1 | 2 | 3 ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Доход, полученный (начисленный) по| | ||
||государственным и муниципальным ценным бумагам -| | ||
||всего* | 010 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Доход в виде процентов по государственным и| | ||
||муниципальным облигациям, подлежащий| | ||
||налогообложению по ставке 0 процентов | 020 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Налоговая база по доходам, образующимся у| | ||
||получателя дохода (строка 010 - строка 020), | 030 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| в том числе: | | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| в виде процентного (купонного) дохода | 040 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| по государственным и муниципальным ценным| | ||
||бумагам, по которым не установлена процентная| | ||
||ставка, выпущенным с 01.01.99, исходя из заранее| | ||
||заявленного (установленного) дохода в виде| | ||
||дисконта, рассчитанного как разница между| | ||
||номинальной стоимостью и ценой первичного| | ||
||размещения облигаций | 050 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| по государственным и муниципальным ценным| | ||
||бумагам, по которым не установлена процентная| | ||
||ставка, выпущенным до 01.01.99, процент| | ||
||(дисконт) по которым определяется в виде разницы| | ||
||между ценой реализации (погашения) и ценой| | ||
||приобретения облигаций | 060 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| по процентным доходам российских организаций| | ||
||за время владения ценными бумагами, полученными| | ||
||первичными владельцами в обмен на| | ||
||государственные краткосрочные бескупонные| | ||
||облигации в соответствии с постановлением| | ||
||Правительства Российской Федерации от 20.07.98| | ||
||N 843 | 070 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Ставка налога (15 процентов) | 080 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма налога с доходов (строка 030 х строка| | ||
||080 : 100) | 090 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Начислено в бюджет налога с доходов | 100 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||К доплате (строка 090 - строка 100) | 110 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||К уменьшению (строка 090 - строка 100, если| | ||
||показатель строки 100 превышает показатель| | ||
||строки 090) | 120 | ||
|+---------------------------------------------------------------+|
| *По строке отражается сумма без учета доходов в виде|
|процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, при|
|обращении которых не предусмотрено признание получения продавцом|
|процентного дохода. |
| |
+-----------------------------------------------------------------+
|штрих-код +-----------------------+ |
|51006204 ИНН| | | | | | | | | | | | | |
| +-----------------------+ |
| +----------------------------+ |
| КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | |
| +----------------------------+ |
| Форма по КНД 1151006|
| Раздел 00211|
| |
| Раздел Б. Расчет налога на прибыль с доходов в виде дивидендов |
| (доходов от долевого участия в иностранных организациях) |
| |
| (руб.) |
|+---------------------------------------------------------------+|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| |строки| ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| 1 | 2 | 3 ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Начислено всего доходов | 010 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Ставка налога (15 процентов) | 020 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма налога (строка 010 х строка 020 : 100) | 030 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Начислено в бюджет налога с доходов | 040 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма налога, выплаченная за пределами| | ||
||Российской Федерации и засчитываемая в уплату| | ||
||налога согласно специальной Декларации| | ||
||(расчета), принятой налоговым органом | 050 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||К доплате | | ||
||(строка 030 - строка 040 - строка 050) | 060 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||К уменьшению | 070 | ||
|+---------------------------------------------------------------+|
| |
+-----------------------------------------------------------------+
|штрих-код +-----------------------+ |
|51006211 ИНН| | | | | | | | | | | | | |
| +-----------------------+ |
| +----------------------------+ |
| КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | |
| +----------------------------+ |
| Форма по КНД 1151006|
| Раздел 00212|
| |
| Лист 05|
| |
| Расчет налоговой базы по налогу на прибыль |
| по операциям с ценными бумагами, обращающимися на |
| организованном рынке ценных бумаг |
| |
| (руб.) |
|+---------------------------------------------------------------+|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| |строки| ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| 1 | 2 | 3 ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Выручка от реализации (выбытия, в т. ч. доход от| | ||
||погашения) ценных бумаг, обращающихся на| | ||
||организованном рынке ценных бумаг | 010 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма отклонения фактической выручки от| | ||
||реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся| | ||
||на организованном рынке ценных бумаг, ниже| | ||
||минимальной цены сделок на организованном рынке| | ||
||ценных бумаг | 020 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Расходы, связанные с приобретением и реализацией| | ||
||(выбытием, в т. ч. погашением) ценных бумаг,| | ||
||обращающихся на организованном рынке ценных| | ||
||бумаг | 030 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Итого прибыль (убыток) (строка 010 + строка 020| | ||
||- строка 030) | 040 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма положительного сальдо курсовых разниц,| | ||
||возникших с даты поступления иностранной валюты| | ||
||на счет предприятия или организации и до даты| | ||
||принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету,| | ||
||в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие)| | ||
||государственные ценные бумаги (для первичных| | ||
||владельцев) | 050 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма прибыли, направляемая на покрытие убытка| | ||
||по ценным бумагам, полученным в результате| | ||
||новации | 060 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Налоговая база (строка 040 - строка 050 - строка| | ||
||060) | 070 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||30% от налоговой базы (строка 070 х 0,3) | 080 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма убытка или части убытка, полученного в| | ||
||предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)| | ||
||периоде (периодах). Входящее сальдо | 090 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма убытка или части убытка, признаваемая в| | ||
||отчетном (налоговом) периоде в целях| | ||
||налогообложения, уменьшающая налоговую базу за| | ||
||отчетный (налоговый) период (не выше 30% строки| | ||
||070) | 100 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу| | ||
||на будущий отчетный (налоговый) период.| | ||
||Исходящее сальдо (строка 090 - строка 100) | 110 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Налоговая база (строка 070 - строка 100),| | ||
||отражается по строкам 180-200 Листа 02 | 120 | ||
|+---------------------------------------------------------------+|
| |
+-----------------------------------------------------------------+
|штрих-код +-----------------------+ |
|51006228 ИНН| | | | | | | | | | | | | |
| +-----------------------+ |
| +----------------------------+ |
| КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | |
| +----------------------------+ |
| Форма по КНД 1151006|
| Раздел 00213|
| |
| Лист 06|
| |
| Расчет налоговой базы по налогу на прибыль |
| по операциям с ценными бумагами, не обращающимися |
| на организованном рынке ценных бумаг |
| |
| (руб.) |
|+---------------------------------------------------------------+|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| |строки| ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| 1 | 2 | 3 ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Выручка от реализации (выбытия, в т. ч. доход от| | ||
||погашения) ценных бумаг, не обращающихся на| | ||
||организованном рынке ценных бумаг | 010 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма отклонения фактической выручки от| | ||
||реализации (выбытия) ценных бумаг, не| | ||
||обращающихся на организованном рынке ценных| | ||
||бумаг, ниже расчетной цены | 020 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Расходы, связанные с приобретением и реализацией| | ||
||(выбытием, в т. ч. погашением) ценных бумаг, не| | ||
||обращающихся на организованном рынке ценных| | ||
||бумаг | 030 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Итого прибыль (убыток) (строка 010 + строка 020| | ||
||- строка 030) | 040 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма положительного сальдо курсовых разниц,| | ||
||возникших с даты поступления иностранной валюты| | ||
||на счет предприятия или организации и до даты| | ||
||принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету,| | ||
||в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие)| | ||
||государственные ценные бумаги (для первичных| | ||
||владельцев) | 050 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма прибыли, направляемая на покрытие убытка| | ||
||по ценным бумагам, полученным в результате| | ||
||новации | 060 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Налоговая база (строка 040 - строка 050 - строка| | ||
||060) | 070 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||30% от налоговой базы (строка 070 х 0,3) | 080 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма убытка или части убытка, полученного в| | ||
||предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)| | ||
||периоде (периодах). Входящее сальдо | 090 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма убытка или части убытка, признаваемая в| | ||
||отчетном (налоговом) периоде в целях| | ||
||налогообложения, уменьшающая налоговую базу за| | ||
||отчетный (налоговый) период (не выше 30% строки| | ||
||070) | 100 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу| | ||
||на будущий отчетный (налоговый) период.| | ||
||Исходящее сальдо (строка 090 - строка 100) | 110 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Налоговая база (строка 070 - строка 100),| | ||
||отражается по строкам 180-200 Листа 02 | 120 | ||
|+---------------------------------------------------------------+|
| |
+-----------------------------------------------------------------+
|штрих-код +-----------------------+ |
|51006235 ИНН| | | | | | | | | | | | | |
| +-----------------------+ |
| +----------------------------+ |
| КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | |
| +----------------------------+ |
| Форма по КНД 1151006|
| Раздел 00214|
| |
| Лист 07|
| |
| Расчет налоговой базы по налогу на прибыль по операциям |
| с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися |
| на организованном рынке ценных бумаг, полученными |
| первичными владельцами в государственных ценных бумаг |
| в результате новации |
| (руб.) |
|+---------------------------------------------------------------+|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| |строки| ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| 1 | 2 | 3 ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Выручка от реализации (выбытия, в т. ч. доход от| | ||
||погашения) ценных бумаг - всего (строка 020 +| | ||
||строка 030 + строка 040 + строка 050), | 010 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| в том числе: | | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| выручка от реализации (выбытия, в т. ч. доход| | ||
||от погашения) ценных бумаг, обращающихся на| | ||
||организованном рынке ценных бумаг | 020 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| сумма отклонения фактической выручки от| | ||
||реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся| | ||
||на организованном рынке ценных бумаг, ниже| | ||
||минимальной цены сделок на организованном рынке| | ||
||ценных бумаг | 030 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| выручка от реализации (выбытия, в т. ч. доход| | ||
||от погашения) ценных бумаг, не обращающихся на| | ||
||организованном рынке ценных бумаг | 040 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| сумма отклонения фактической выручки от| | ||
||реализации (выбытия) ценных бумаг, не| | ||
||обращающихся на организованном рынке ценных| | ||
||бумаг, ниже расчетной цены | 050 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Расходы, связанные с реализацией (выбытием, в| | ||
||т. ч. погашением) ценных бумаг - всего (строка| | ||
||070 + строка 080 + строка 090 + строка 100), | 060 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| в том числе: | | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| оплаченная стоимость ценных бумаг,| | ||
||обращающихся на организованном рынке ценных| | ||
||бумаг | 070 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| расходы по реализации (выбытию, в т. ч.| | ||
||погашению) ценных бумаг, обращающихся на| | ||
||организованном рынке ценных бумаг | 080 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| оплаченная стоимость ценных бумаг, не| | ||
||обращающихся на организованном рынке ценных| | ||
||бумаг | 090 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| расходы по реализации (выбытию, в т. ч.| | ||
||погашению) ценных бумаг, не обращающихся на| | ||
||организованном рынке ценных бумаг | 100 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Прибыль (убыток) - всего (строка 010 - строка| | ||
||060); (строка 120 + строка 130), | 110 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| в том числе: | | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| по операциям с ценными бумагами, обращающимися| | ||
||на организованном рынке ценных бумаг (строка 020| | ||
||+ строка 030 - строка 070 - строка 080) | 120 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| по операциям с ценными бумагами, не| | ||
||обращающимися на организованном рынке ценных| | ||
||бумаг (строка 040 + строка 050 - строка 090 -| | ||
||строка 100) | 130 | ||
|+---------------------------------------------------------------+|
| |
+-----------------------------------------------------------------+
|штрих-код +-----------------------+ |
|51006242 ИНН| | | | | | | | | | | | | |
| +-----------------------+ |
| +----------------------------+ |
| КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | |
| +----------------------------+ |
| Форма по КНД 1151006|
| Раздел 00214|
|+---------------------------------------------------------------+|
|| 1 | 2 | 3 ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Суммы, исключаемые из прибыли по строке 110: | | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||сумма положительного сальдо курсовых разниц,| | ||
||возникших с даты поступления иностранной валюты| | ||
||на счет предприятия или организации и до даты| | ||
||принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету,| | ||
||в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие)| | ||
||государственные ценные бумаги (для первичных| | ||
||владельцев) | 140 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||сумма прибыли от реализации (выбытия, в т. ч.| | ||
||доход от погашения) ценных бумаг, обращающихся| | ||
||на организованном рынке ценных бумаг,| | ||
||направляемая на покрытие убытка, полученного| | ||
||первичными владельцами в результате новации| | ||
||(строка 060 Листа 05 и (или) строка 060 Листа 06| | ||
||и (или) строка 060 Листа 02 , в части прибыли,| | ||
||направленной на погашение убытка) | 150 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||сумма прибыли от реализации (выбытия, в т. ч.| | ||
||доход от погашения) ценных бумаг, не| | ||
||обращающихся на организованном рынке ценных| | ||
||бумаг, направляемая на покрытие убытка,| | ||
||полученного первичными владельцами в результате| | ||
||новации (строка 060 Листа 05 и (или) строка 060| | ||
||Листа 06 и (или) строка 060 Листа 02, в части| | ||
||прибыли, направленной на погашение убытка) | 160 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||сумма положительного сальдо от переоценки ценных| | ||
||бумаг по рыночной стоимости, ранее включенного в| | ||
||налоговую базу по налогу на прибыль (для| | ||
||первичных владельцев ценных бумаг, полученных в| | ||
||результате новации) | 170 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||сумма положительного сальдо курсовых разниц по| | ||
||ОВГВЗ III серии, приходящихся на реализованные| | ||
||(выбывшие) государственные ценные бумаги (для| | ||
||первичных владельцев ценных бумаг, полученных в| | ||
||результате новации) | 180 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Часть процентного дохода, подлежащего исключению| | ||
||при погашении государственных ценных бумаг,| | ||
||полученных в результате новации в пределах| | ||
||прибыли от погашения указанных ценных бумаг,| | ||
||указанной по строке 110 | 190 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма непокрытого убытка (строка 110 - строка| | ||
||150 - строка 160) | 200 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма убытка или части убытка, полученного в| | ||
||предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)| | ||
||периоде (периодах). Входящее сальдо | 210 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма убытка, подлежащего переносу на будущий| | ||
||отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо| | ||
||(строка 200 + строка 210) | 220 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Налоговая база (строка 110 - строка 140 - строка| | ||
||170 - строка 180 - строка 190), отражается по| | ||
||строкам 180-200 Листа 02 | 230 | ||
|+---------------------------------------------------------------+|
| |
+-----------------------------------------------------------------+
|штрих-код +-----------------------+ |
|51006259 ИНН| | | | | | | | | | | | | |
| +-----------------------+ |
| +----------------------------+ |
| КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | |
| +----------------------------+ |
| Форма по КНД 1151006|
| Раздел 00215|
| |
| Лист 08|
| |
| Расчет налоговой базы по налогу на прибыль |
| по оперaциям с финансовыми инструментами срочных сделок, |
| не обращающимися на организованном рынке* |
| (руб.) |
|+---------------------------------------------------------------+|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| |строки| ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| 1 | 2 | 3 ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Внереализационные доходы по операциям с| | ||
||финансовыми инструментами срочных сделок, не| | ||
||обращающимися на организованном рынке | 010 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма отклонения фактической цены срочной сделки| | ||
||ниже расчетной цены срочной сделки | 020 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Внереализационные расходы по операциям с| | ||
||финансовыми инструментами срочных сделок, не| | ||
||обращающимися на организованном рынке | 030 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Итого прибыль (убыток) (строка 010 + строка 020| | ||
||- строка 030) | 040 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма положительного сальдо курсовых разниц,| | ||
||возникших с даты поступления иностранной валюты| | ||
||на счет предприятия или организации и до даты| | ||
||принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету,| | ||
||в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие)| | ||
||государственные ценные бумаги (для первичных| | ||
||владельцев) | 050 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Налоговая база (строка 040 - строка 050) | 060 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||30% от налоговой базы (строка 060 х 0,3) | 070 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма убытка или части убытка, полученного в| | ||
||предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)| | ||
||периоде (периодах). Входящее сальдо | 080 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма убытка или части убытка, признаваемая в| | ||
||отчетном (налоговом) периоде в целях| | ||
||налогообложения, уменьшающая налоговую базу за| | ||
||отчетный (налоговый) период (не выше 30% строки| | ||
||060) | 090 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу| | ||
||на будущий отчетный (налоговый период).| | ||
||Исходящее сальдо (строка 080 - строка 090) | 100 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Налоговая база (строка 060 - строка 090),| | ||
||отражается по строкам 180-200 Листа 02 | 110 | ||
|+---------------------------------------------------------------+|
| *Данный Лист не заполняется банками при проведении операций с|
|финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на|
|организованном рынке, базисным активом которых выступает|
|иностранная валюта, а исполнение производится путем поставки|
|базисного актива. |
| |
|
штрих-код +-----------------------+
51006266 ИНН +-----------------------+
+-------------------------------+
КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | |
+-------------------------------+
Форма по КНД 1151006
Раздел 00216
Лист 09
Доходы, расходы и налоговая база, полученная негосударственным
пенсионным фондом от размещения пенсионных резервов
(руб.)
+-----------------------------------------------------------------+
| Показатели | Код | Сумма |
| | строки | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
| 1 | 2 | 3 |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Доход негосударственного пенсионного| | |
|фонда, полученный от размещения| | |
|пенсионных резервов (сумма строк с 020 по| | |
|090) | 010 | |
|в том числе: | | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|от вложений в ценные бумаги, обращающиеся| | |
|на организованном рынке ценных бумаг | 020 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|сумма отклонения фактической выручки от| | |
|реализации ценных бумаг, обращающихся на| | |
|организованном рынке ценных бумаг, по| | |
|цене ниже минимальной цены сделок на| | |
|организованном рынке ценных бумаг | 030 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|от вложений в ценные бумаги, не| | |
|обращающиеся на организованном рынке| | |
|ценных бумаг | 040 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|сумма отклонения фактической выручки от| | |
|реализации ценных бумаг, не обращающихся| | |
|на организованном рынке ценных бумаг, по| | |
|цене ниже расчетной цены | 050 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в виде процентов по государственным и| | |
|муниципальным ценным бумагам | 060 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|от долевого участия в других организациях| 070 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в виде процентов по государственным и| | |
|муниципальным ценным бумагам, налог по| | |
|которым удерживается налоговым агентом | 080 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|от осуществления других инвестиций| | |
|(вложений) | 090 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Сумма размещенных пенсионных резервов за| | |
|отчетный период | 100 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Доход негосударственного пенсионного| | |
|фонда, рассчитанный исходя из ставки| | |
|рефинансирования Банка России и суммы| | |
|размещенного резерва | | |
| i=1 | | |
|(Сумма строка 100 х Ставка ЦБ х кол-во | | |
| i=n i | | |
|дней : 365) | 110 | |
| i | | |
|в том числе: | | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|приходящийся на ценные бумаги,| | |
|обращающиеся на организованном рынке| | |
|ценных бумаг ({(строка 020 + строка 030 -| | |
|строка 170) : [положит. знач. (строка| | |
|020 + строка 030 - строка 170) + положит.| | |
|знач. (строка 040 + строка 050 -| | |
|строка 180) + строка 060 + строка 070 +| | |
|строка 080 + положит. знач. (строка 090 -| | |
|строка 190)]} х строка 110) | 120 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|приходящийся на ценные бумаги, не| | |
|обращающиеся на организованном рынке| | |
|ценных бумаг ({(строка 040 + строка 050 -| | |
|строка 180) : [(положит. знач. (строка| | |
|020 + строка 030 - строка 170) + положит.| | |
|знач. (строка 040 + строка 050 - строка| | |
|180) + строка 060 + строка 07 + строка| | |
|080 + положит. знач. (строка 090 - строка| | |
|190)]} х строка 110) | 130 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в виде процентного дохода по| | |
|государственным и муниципальным ценным| | |
|бумагам ({строка 060 : [(положит. знач.| | |
|(строка 020 + строка 030 - строка 170) +| | |
|положит. знач. (строка 040 + строка 050 -| | |
|строка 180) + строка 060 + строка 070 +| | |
|строка 080 + положит. знач. (строка 090 -| | |
|строка 190)]} х строка 110) | 140 | |
+-----------------------------------------------------------------+
(Лист в редакции Приказа Министерства по налогам и сборам
Российской Федерации от 03.06.2004 г. N САЭ-3-02/351@)
+-----------------------------------------------------------------+
|штрих-код +-----------------------+ |
|51006273 ИНН| | | | | | | | | | | | | |
| +-----------------------+ |
| +----------------------------+ |
| КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | |
| +----------------------------+ |
| Форма по КНД 1151006|
| Раздел 00216|
|+---------------------------------------------------------------+|
|| 1 | 2 | 3 ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| полученный от других инвестиций (вложений)| | ||
||({(строка 090 - строка 190) : [(положит. знач.| | ||
||(строка 020 + строка 030 - строка 170) +| | ||
||положит. знач. (строка 040 + строка 050 - строка| | ||
||180) + строка 060 + строка 070 + строка 080 +| | ||
||положит. знач. (строка 090 - строка 190)]} х| | ||
||строка 110) | 150 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Расходы (сумма строк с 170 по 190) | 160 | ||
||в том числе: | | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| приходящиеся на вложения в ценные бумаги,| | ||
||обращающиеся на организованном рынке ценных| | ||
||бумаг | 170 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| приходящиеся на вложения в ценные бумаги, не| | ||
||обращающиеся на организованном рынке ценных| | ||
||бумаг | 180 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| приходящиеся на другие инвестиции (вложения) | 190 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Прочие расходы, связанные с получением дохода от| | ||
||размещения пенсионных резервов - всего, в том| | ||
||числе приходящиеся на: | 200 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| вложения в ценные бумаги, обращающиеся на| | ||
||организованном рынке ценных бумаг (строка| | ||
||200 х строка 170 : строка 160) | 210 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| вложения в ценные бумаги, не обращающиеся на| | ||
||организованном рынке ценных бумаг (строка| | ||
||200 х строка 180 : строка 160) | 220 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| другие инвестиции (строка 200 х строка 190 :| | ||
||строка 160) | 230 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Процент отчислений на уставную деятельность от| | ||
||доходов, полученных от размещения пенсионных| | ||
||резервов, % | 240 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Отчисления от доходов, полученных от размещения| | ||
||пенсионных резервов, направленных на| | ||
||формирование имущества, предназначенного для| | ||
||обеспечения уставной деятельности фонда, (сумма| | ||
||строк с 260 по 310) в том числе: | 250 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| отчисления от размещения пенсионных резервов| | ||
||от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на| | ||
||организованном рынке ценных бумаг (строка 250 х| | ||
||строка 020 : (строка 010 - строка 030 - строка| | ||
||050)) | 260 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| отчисления от размещения пенсионных резервов| | ||
||от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на| | ||
||организованном рынке ценных бумаг (строка 250 х| | ||
||строка 040 : (строка 010 - строка 030 - строка| | ||
||050)) | 270 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| отчисления от доходов, полученных в виде| | ||
||процентов по государственным и муниципальным| | ||
||ценным бумагам (строка 250 х строка 060 :| | ||
||(строка 010 - строка 030 - строка 050)) | 280 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| отчисления от доходов, полученных от долевого| | ||
||участия в других организациях (строка 250 х| | ||
||строка 070 : (строка 010 - строка 030 - строка| | ||
||050)) | 290 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| отчисления от доходов в виде процентов по| | ||
||государственным и муниципальным ценным бумагам,| | ||
||удерживаемых налоговым агентом (строка 250 х| | ||
||строка 080 : (строка 010 - строка 030 - строка| | ||
||050)) | 300 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| отчисления от осуществления других инвестиций| | ||
||(вложений) (строка 250 х строка 090 : (строка| | ||
||010 - строка 030 - строка 050)) | 310 | ||
|+---------------------------------------------------------------+|
| |
+-----------------------------------------------------------------+
|штрих-код +-----------------------+ |
|51006280 ИНН| | | | | | | | | | | | | |
| +-----------------------+ |
| +----------------------------+ |
| КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | |
| +----------------------------+ |
| Форма по КНД 1151006|
| Раздел 00216|
|+---------------------------------------------------------------+|
|| 1 | 2 | 3 ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Прибыль (убыток) | | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги,| | ||
||обращающиеся на организованном рынке ценных| | ||
||бумаг | 320 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Суммы, исключаемые из прибыли по строке 320, в| | ||
||том числе: | 330 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| сумма прибыли от реализации (выбытия) ценных| | ||
||бумаг, обращающихся на организованном рынке| | ||
||ценных бумаг, направляемая на покрытие убытка,| | ||
||полученного первичными владельцами от реализации| | ||
||(выбытия) государственных ценных бумаг| | ||
||Российской Федерации, полученных при новации | 340 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| сумма положительного сальдо курсовых разниц,| | ||
||возникших с даты поступления иностранной валюты| | ||
||на счет предприятия или организации и до даты| | ||
||принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету,| | ||
||в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие)| | ||
||государственные ценные бумаги (для первичных| | ||
||владельцев) | 341 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| часть процентного дохода, подлежащего| | ||
||исключению при погашении государственных ценных| | ||
||бумаг, полученных в результате новации в| | ||
||пределах прибыли от погашения указанных ценных| | ||
||бумаг | 350 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| другие суммы, исключаемые из прибыли по| | ||
||операциям с ценными бумагами, полученными в| | ||
||результате новации в соответствии с требованиями| | ||
||Федерального закона от 09.05.2001 N 50-ФЗ | 360 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, не| | ||
||обращающиеся на организованном рынке ценных| | ||
||бумаг | 370 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Суммы, исключаемые из прибыли по строке 370, в| | ||
||том числе: | 380 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| сумма прибыли от реализации ценных бумаг, не| | ||
||обращающихся на организованном рынке ценных| | ||
||бумаг, направляемая на покрытие убытка,| | ||
||полученного первичными владельцами от реализации| | ||
||(выбытия) государственных ценных бумаг| | ||
||Российской Федерации, полученных при новации | 390 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| сумма положительного сальдо курсовых разниц,| | ||
||возникших с даты поступления иностранной валюты| | ||
||на счет предприятия или организации и до даты| | ||
||принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету,| | ||
||в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие)| | ||
||государственные ценные бумаги (для первичных| | ||
||владельцев) | 400 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
|| сумма положительного сальдо курсовых разниц по| | ||
||ОВГВЗ серии III, приходящихся на реализованные| | ||
||(выбывшие) государственные ценные бумаги (для| | ||
||первичных владельцев) | 410 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Доход в виде процентов по государственным и| | ||
||муниципальным ценным бумагам | 420 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Прибыль (убыток) от осуществления других| | ||
||инвестиций (вложений) | 430 | ||
|+---------------------------------------------------------------+|
| |
+-----------------------------------------------------------------+
|штрих-код +-----------------------+ |
|51006297 ИНН| | | | | | | | | | | | | |
| +-----------------------+ |
| +----------------------------+ |
| КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | |
| +----------------------------+ |
| Форма по КНД 1151006|
| Раздел 00216|
|+---------------------------------------------------------------+|
|| 1 | 2 | 3 ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма, исключаемая из прибыли по строке 430, в| | ||
||виде суммы положительного сальдо курсовых| | ||
||разниц, возникших с даты поступления иностранной| | ||
||валюты на счет предприятия или организации и до| | ||
||даты принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому| | ||
||учету, в доле, приходящейся на реализованные| | ||
||(выбывшие) государственные ценные бумаги (для| | ||
||первичных владельцев) | 431 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Налоговая база от вложений в ценные бумаги,| | ||
||обращающиеся на организованном рынке ценных| | ||
||бумаг (прибыль строки 320 - строка 330) | 440 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||30% от налоговой базы (строка 440 х 0,3) | 450 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма убытка или части убытка, полученного в| | ||
||предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)| | ||
||периоде (периодах). Входящее сальдо | 460 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма убытка, признаваемая в отчетном| | ||
||(налоговом) периоде в целях налогообложения | 470 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу | | ||
||на будущий отчетный (налоговый) период.| | ||
||Исходящее сальдо (строка 460 - строка 470) | 480 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Налоговая база от вложений в ценные бумаги, не| | ||
||обращающиеся на организованном рынке ценных| | ||
||бумаг (прибыль строки 370-380) | 490 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||30% от налоговой базы (строка 490 х 0,3) | 500 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма убытка или части убытка, полученного в| | ||
||предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)| | ||
||периоде (периодах). Входящее сальдо | 510 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма убытка, признаваемая в отчетном| | ||
||(налоговом) периоде в целях налогообложения | 520 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу| | ||
||на будущий отчетный (налоговый) период.| | ||
||Исходящее сальдо (строка 510 - строка 520) | 530 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Налоговая база от осуществления других| | ||
||инвестиций (прибыль строки 430 - строка 431) | 540 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||30% от налоговой базы (строка 540 х 0,3) | 550 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма убытка или части убытка, полученного в| | ||
||предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых)| | ||
||периоде (периодах). Входящее сальдо | 560 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма убытка, признаваемая в отчетном| | ||
||(налоговом) периоде в целях налогообложения | 570 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу| | ||
||на будущий отчетный (налоговый) период.| | ||
||Исходящее сальдо (строка 560 - строка 570) | 580 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Налоговая база, отражаемая по строкам 130-200| | ||
||Листа 02 (строка 440 - строка 470 + строка 490 -| | ||
||строка 520 + строка 540 - строка 570) | 590 | ||
|+---------------------------------------------------------------+|
| |
+-----------------------------------------------------------------+
|штрих-код +-----------------------+ |
|51006303 ИНН| | | | | | | | | | | | | |
| +-----------------------+ |
| +----------------------------+ |
| КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | |
| +----------------------------+ |
| Форма по КНД 1151006|
| Раздел 00217|
| |
| Отчет о целевом использовании имущества (в том числе |
| денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках |
| благотворительной деятельности, целевых поступлений, |
| целевого финансирования |
| |
| Лист 10 |
| |
| код строки 010 (руб.) |
|+---------------------------------------------------------------+|
|| п/п |Наи- |Код |Дата |Стои- |Срок |Исполь-|Сред-|Исполь- ||
|| |мено-|вида|пос- |мость |исполь-|зовано |ства,|зовано не ||
|| |вание|пос-|туп- |имуще- |зова- |по наз-|срок |по назна- ||
|| |полу-|туп-|ления|ства, |ния |начению|ис- |чению или ||
|| |чен- |ле- |(чис-|работ, |(до |в тече-|поль-|не исполь-||
|| |ных |ний |ло, |услуг |какой |ние |зова-|зовано в ||
|| |целе-| |ме- |или |даты) |уста- |ния |установ- ||
|| |вых | |сяц, |сумма | |новлен-|кото-|ленный ||
|| |сред-| |год) |денеж- | |ного |рых |срок ||
|| |ств | | |ных | |срока |не |(графа 5 -||
|| | | | |средств| | |истек|графа 7 - ||
|| | | | | | | | |графа 8) ||
|+-----+-----+----+-----+-------+-------+-------+-----+----------||
|| 1 | 2 | 3 | 4* | 5 | 6* | 7 | 8 | 9 ||
|+-----+-----+----+-----+-------+-------+-------+-----+----------||
|+-----+-----+----+-----+-------+-------+-------+-----+----------||
|+-----+-----+----+-----+-------+-------+-------+-----+----------||
|+-----+-----+----+-----+-------+-------+-------+-----+----------||
|+-----+-----+----+-----+-------+-------+-------+-----+----------||
|+-----+-----+----+-----+-------+-------+-------+-----+----------||
|+-----+-----+----+-----+-------+-------+-------+-----+----------||
|+-----+-----+----+-----+-------+-------+-------+-----+----------||
|+-----------+----+-----+-------+-------+-------+-----+----------||
||ИТОГО (код | | | | | | | ||
||строки 020)| Х | Х | | Х | | | ||
|+---------------------------------------------------------------+|
| *Указанную графу заполняют благотворительные организации,|
|образованные в соответствии с Федеральным законом от 11.08.95|
|N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных|
|организациях", некоммерческие организации при получении средств|
|целевого финансирования и целевых поступлений, предоставленных|
|передающей стороной с указанием срока использования, и|
|коммерческие организации, получившие средства целевого|
|финансирования согласно пункту 1 статьи 251 НК, по которым|
|установлен срок использования. |
| |
| |
+-----------------------------------------------------------------+
штрих-код +-----------------------+
51006310 ИНН +-----------------------+
+-------------------------------+
КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | |
+-------------------------------+
Форма по КНД 1151006
Раздел 00218
Лист 11
Расчет
налога на прибыль от выполнения соглашения о разделе продукции
+---------------------+
Наименование соглашения о разделе продукции | |
(код строки 001) | |
+---------------------+
+-----------------------------------------------------------------+
| Показатели | Код | Сумма |
| | строки | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
| 1 | 2 | 3 |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Доход от выполнения соглашения о разделе| | |
|продукции - всего (строка 020 + строка| | |
|030), | 010 | |
|в том числе: | | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Стоимость прибыльной продукции,| | |
|принадлежащей налогоплательщику от| | |
|выполнения соглашения о разделе продукции| | |
|(строка 280 Приложения N 1 к листу 11) | 020 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
| * | | |
|Внереализационные доходы | 030 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Расходы, уменьшающие налоговую базу -| | |
|всего (строка 050 + строка 090) | 040 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Не относимые к возмещаемым - всего| | |
|(строка 060 + строка 070), | 050 | |
|в том числе: | | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Расходы, произведенные (понесенные) до| | |
|вступления соглашения в силу - всего | 060 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Расходы, произведенные (понесенные) с| | |
|даты вступления соглашения в силу - всего| 070 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в том числе: невозмещенные управленческие| | |
|расходы | 080 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Внереализационные расходы и убытки,| | |
|приравниваемые к внереализационным| | |
| * | | |
|расходам | 090 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Итого прибыль (убыток) (строка 010 -| | |
|строка 040) | 100 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Налоговая база (строка 100) | 110 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Отрицательная величина (или ее часть)| | |
|налоговой базы предыдущих налоговых| | |
|периодов, уменьшающая налоговую базу в| | |
|соответствии с пунктом 14 статьи 346.38| | |
|Налогового кодекса (строка 110 Приложение| | |
|N 2 к листу 11) | 120 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Налоговая база для исчисления налога| | |
|(строка 110 - строка 120) | 130 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Ставка налога на прибыль - всего, (%), | 140 | |
|в том числе: | | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|В федеральный бюджет | 150 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|В бюджет субъекта Российской Федерации | 160 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|В местный бюджет | 170 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Сумма исчисленного налога на прибыль -| | |
|всего, | 180 | |
|в том числе: | | |
+-----------------------------------------------------------------+
____________
*Показатели заполняются на основании формы Приложений N 6 и
N 7 к Листу 02, составляемых отдельно по внереализационным доходам
и внереализационным расходам и убыткам, приравниваемым к
внереализационным расходам, связанным с выполнением соглашения о
разделе продукции.
(Лист в редакции Приказа Министерства по налогам и сборам
Российской Федерации от 03.06.2004 г. N САЭ-3-02/351@)
+-----------------------------------------------------------------+
|штрих-код +-----------------------+ |
|51006327 ИНН| | | | | | | | | | | | | |
| +-----------------------+ |
| +----------------------------+ |
| КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | |
| +----------------------------+ |
| Форма по КНД 1151006|
| Раздел 00218|
| |
| Лист 11|
|+---------------------------------------------------------------+|
|| 1 | 2 | 3 ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||В федеральный бюджет (строка 130 х строка 150 :| | ||
||100) | 190 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||В бюджет субъекта Российской Федерации (строка| | ||
||130 х строка 160 : 100) | 200 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||В местный бюджет (строка 130 х строка 170 : 100)| 210 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный| | ||
||(налоговый) период - всего, в том числе: | 220 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||В федеральный бюджет | 230 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||В бюджет субъекта Российской Федерации | 240 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||В местный бюджет | 250 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма налога на прибыль к доплате - всего**| | ||
||(строка 180 - строка 220, если строка 180 больше| | ||
||строки 220), (строка 040 подраздела 1.1 Раздела| | ||
||1 + строка 080 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка| | ||
||120 подраздела 1.1 Раздела 1) | 260 | ||
|+------------------------------------------------+------+-------||
||Сумма налога на прибыль к уменьшению - всего**| | ||
||(строка 180 - строка 220, если строка 180 меньше| | ||
||строки 220) (строка 050 подраздела 1.1 Раздела| | ||
||1 + строка 090 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка| | ||
||130 подраздела 1.1 Раздела 1) | 270 | ||
|+---------------------------------------------------------------+|
| **Данные заполняются на основании отдельно заполняемого|
|подраздела 1.1 Раздела 1 в части налога на прибыль от выполнения|
|соглашения о разделе продукции. По организациям, имеющим|
|обособленные подразделения, для доплаты, уменьшения или уплаты|
|сумм авансовых платежей и сумм налога на прибыль в части|
|федерального бюджета используются данные Листа 11, а в части|
|бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов -|
|данные отдельно заполняемых налогоплательщиком Приложений N 5 и 5|
|"а" к Листу 02 в части налога на прибыль от выполнения соглашения|
|о разделе продукции. |
| |
штрих-код +-----------------------+
51006334 ИНН +-----------------------+
+-------------------------------+
КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | |
+-------------------------------+
Форма по КНД 1151006
Раздел 00219
Приложение N 1 к Листу 11
Расчет
стоимости прибыльной продукции, принадлежащей налогоплательщику,
от выполнения соглашения о разделе продукции
+---------------------+
Наименование соглашения о разделе продукции | |
(код строки 001) | |
+---------------------+
+-----------------------------------------------------------------+
| Показатели | Код | Сумма |
| | строки | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
| 1 | 2 | 3 |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Объем произведенной продукции (в| | |
|натуральном выражении) | 010 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Цена продукции | 020 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Сумма налога на добычу полезных| | |
|ископаемых | 030 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Объем произведенной продукции,| | |
|стоимостной эквивалент которой| | |
|используется для уплаты налога на добычу| | |
|полезных ископаемых (строка 030 / строка| | |
|020) | 040 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Предельный уровень компенсационной| | |
|продукции в отчетном (налоговом) периоде,| | |
|установленный соглашением, но не выше| | |
|размера, определяемого в соответствии со| | |
|статьей 346.34 Налогового кодекса, в| | |
|долях (0,75 или 0,90) | 050 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|В показателях объема продукции (строка| | |
|010 х строка 050) | 060 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Сумма возмещаемых расходов в отчетном| | |
|(налоговом) периоде - всего, (строка| | |
|080 + строка 090 + строка 100) | 070 | |
|в том числе: | | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Остаток невозмещенных расходов на начало| | |
|отчетного периода (строка 250 расчета за| | |
|предыдущий отчетный период) | 080 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Расходы, понесенные до даты вступления| | |
|соглашения в силу | 090 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Расходы, понесенные с даты вступления| | |
|соглашения в силу - всего, | 100 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|В том числе: расходы на приобретение,| | |
|сооружение, изготовление, доставку| | |
|амортизируемого имущества (основных| | |
|средств и нематериальных активов) и| | |
|доведение его до состояния, в котором оно| | |
|пригодно для использования, с учетом| | |
|ограничений, установленных соглашением | 110 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|расходы на освоение природных ресурсов,| | |
|указанные в пункте 1 статьи 261 НК -| | |
|всего, | 120 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|расходы, связанные с содержанием и| | |
|эксплуатацией имущества, которое было| | |
|передано государством в безвозмездное| | |
|пользование налогоплательщику в| | |
|соответствии со статьей 11 Федерального| | |
|закона "О соглашениях о разделе| | |
|продукции" | 130 | |
+-----------------------------------------------------------------+
(Лист в редакции Приказа Министерства по налогам и сборам
Российской Федерации от 03.06.2004 г. N САЭ-3-02/351@)
штрих-код +-----------------------+
51006341 ИНН +-----------------------+
+-------------------------------+
КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | |
+-------------------------------+
Форма по КНД 1151006
Раздел 00219
+-----------------------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|расходы, произведенные (понесенные) в| | |
|форме отчислений в ликвидационный фонд| | |
|для финансирования ликвидационных работ в| | |
|размере, установленном соглашением | 140 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|управленческие расходы, связанные с| | |
|выполнением соглашения (расходы на оплату| | |
|аренды офисов налогоплательщика, расходы| | |
|на их содержание, информационные и| | |
|консультационные услуги,| | |
|представительские расходы, расходы на| | |
|рекламу и другие управленческие расходы) | | |
|(показатель строки 160, если строка 160| | |
|меньше строки 170, или показатель строки| | |
|170, если строка 160 больше строки 170) | 150 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Фактически понесенные управленческие| | |
|расходы | 160 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Фактически понесенные управленческие| | |
|расходы в пределах норматива,| | |
|установленного соглашением, в отчетном| | |
|(налоговом) периоде | 170 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|суммы налогов, начисленные в порядке,| | |
|установленном законодательством| | |
|Российской Федерации о налогах и сборах,| | |
|за исключением перечисленных в статье| | |
|270 НК | 180 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Стоимость компенсационной продукции в| | |
|отчетном (налоговом) периоде с учетом| | |
|предельного уровня компенсационной| | |
|продукции (строка 060 х строку 020) | 190 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Стоимость компенсационной продукции,| | |
|направляемой на возмещение расходов| | |
|(показатель строки 070, если строка 070| | |
|меньше строки 190, или показатель строки| | |
|190, если показатель строки 190 больше| | |
|показателя строки 070) | 200 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Сумма управленческих расходов в пределах| | |
|2 процентов от общей суммы расходов,| | |
|возмещаемых налогоплательщику в отчетном| | |
|периоде, в соответствии с пунктом 9| | |
|статьи 346.38 НК (строка 200 х 2/100) | 210 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Превышение управленческих расходов| | |
|(строка 150 - строка 210) | 220 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Сумма расходов, возмещенных инвестору в| | |
|отчетном (налоговом) периоде (строка 200| | |
|- строка 220, если показатель строки 220| | |
|больше нуля) | 230 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Объем компенсационной продукции,| | |
|направленной на возмещение расходов в| | |
|отчетном (налоговом) периода (строка| | |
|230/строка 020) | 240 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Остаток невозмещенных затрат на конец| | |
|отчетного (налогового) периода (строка| | |
|070 - строка 230 - строка 220, если| | |
|показатель строки 220 больше нуля) | 250 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Доля налогоплательщика в прибыльной| | |
|продукции, полученной от выполнения| | |
|соглашения о разделе продукции | 260 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Объем прибыльной продукции, принадлежащей| | |
|налогоплательщику, от выполнения| | |
|соглашения о разделе продукции (строка| | |
|010 - строка 040 - строка 240) х строка| | |
|260 | 270 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Стоимость прибыльной продукции,| | |
|принадлежащей налогоплательщику, от| | |
|выполнения соглашения о разделе продукции| | |
|(строка 270 х строка 020) | 280 | |
+-----------------------------------------------------------------+
(Лист в редакции Приказа Министерства по налогам и сборам
Российской Федерации от 03.06.2004 г. N САЭ-3-02/351@)
штрих-код +-----------------------+
51006358 ИНН +-----------------------+
+-------------------------------+
КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | |
+-------------------------------+
Форма по КНД 1151006
Раздел 00220
Приложение N 2 к Листу 11
Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы
предыдущих налоговых периодов, уменьшающая налоговую базу
в соответствии с пунктом 14 статьи 346.38 Налогового кодекса
+---------------------+
Наименование соглашения о разделе продукции | |
(код строки 001) | |
+---------------------+
+-----------------------------------------------------------------+
| Показатели | Код | Сумма |
| | строки | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
| 1 | 2 | 3 |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Остаток неперенесенной отрицательной| | |
|величины налоговой базы предыдущих| | |
|налоговых периодов на начало налогового| | |
|периода - всего, | 010 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в том числе: | | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|за __________________ год | 020 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|за __________________ год | 030 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|за __________________ год | 040 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|за __________________ год | 050 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|за __________________ год | 060 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|за __________________ год | 070 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|за __________________ год | 080 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|за __________________ год | 090 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|за __________________ год | 100 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Отрицательная величина (или ее часть)| | |
|налоговой базы предыдущих налоговых| | |
|периодов, уменьшающая налоговую базу за| | |
|налоговый период | 110 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Остаток неперенесенной отрицательной| | |
|величины налоговой базы на конец| | |
|налогового периода - всего (строка 010 -| | |
|строка 110 + убыток по строке 100 Листа| | |
|11) | 120 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в том числе: | | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|за __________________ год | 130 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|за __________________ год | 140 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|за __________________ год | 150 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|за __________________ год | 160 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|за __________________ год | 170 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|за __________________ год | 180 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|за __________________ год | 190 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|за __________________ год | 200 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|за __________________ год | 210 | |
+-----------------------------------------------------------------+
(Лист в редакции Приказа Министерства по налогам и сборам
Российской Федерации от 03.06.2004 г. N САЭ-3-02/351@)
____________
